Page 300 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN JAKARTA V

SEMESTER II TAHUN 2019

Unsur Pembinaan Peraturan/ Ketentuan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi
dan Supervisi Terkait Seksi

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1. Pendaftaran Data Berdasarkan monitoring data OM SPAN masih Untuk lebih meningkatkan kepatuhan PMK- 190/PMK.05  Seksi Pencairan
Kontrak terdapat satuan kerja yang terlambat satuan kerja terhadap ketentuan, KPPN /2012 tentang Tata Dana,
menyampaikan data kontrak yaitu melebihi 5 agar lebih meningkatkan pembinaan, Cara Pembayaran  Seksi MSKI
hari kerja setelah kontrak ditanda tangani, yaitu sehingga satuan kerja dalam Dalam Rangka
diantaranya : penyampaian data kontrak sesuai dengan Pelaksanaan APBN
ketentuan yang berlaku.
1. Satker 400178 dengan nomor kontrak
HK.02.06/ SP-PPK P2JBH/VII/ 154 tanggal
17 Juli 2019 a.n. PT MINARET
KUSUMAWADI diupload pada tanggal 26
September 2019 CAN nomor
A/139.19013430/0/1 terlambat 46 hari
2. Satker 497035 dengan Nomor kontrak
82/SP-KONTRAK/PPK-KPSJ/VII/2019
tanggal 31 Juli 2019 a.n. PT. MARGA
GRAHA PENTA (KSO) PT. LARAS
SEMBADA DAN PT. GIRITAMA
PERSADA diupload pada tanggal 09
Oktober 2019 CAN Nomor
A/139.19014136/0/0 terlambat 45 hari
3. Satker 497035 dengan Nomor kontrak
83/SP-KONTRAK/PPK-KPSJ/VII/2019
tanggal 31 Juli 2019 a.n. PT. HIWAY
INDOTEK KONSULTAN (KSO) PT.
WAHANA MITRA AMERTA DAN PT.
CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT
diupload pada tanggal 09 Oktober 2019
CAN Nomor A/139.19014137/0/0
terlambat 45 hari