Page 296 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

PIC
Unsur Pembinaan
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait Subbag/
dan Supervisi
Seksi
8. Rekonsiliasi Periode BAR Menun Jmlh Agar dinaikkan - PMK No 104/PMK.05/ 2017 tentang Seksi Vera
Tingkat UAKPA Siap ggu statusnya dari Pedoman Rekonsiliasi dalam
Downlo TTD TTD KPA menjadi penyusunan LK BUN dan K/L
ad KPA BAR Siap - Nota Dinas Direktur APK nomor ND-
Download 117/PB.6/2019 tanggal 4 Februari 2019
tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian
LK Kuasa BUN-D KPPN
Juni 262 1 263

Juli 222 41 263

Agustus 226 37 263

Septemb 188 75 263
er

9. Penerbitan Surat Terdapat Berita Acara Penyesuaian Sisa Agar - Peraturan Dirjen Perbendaharaan Seksi Vera
Pemberitahuan Pagu yang belum ditandatangani Kepala ditandatangani Nomor PER-21/PB/2014
Atas Pelaksanaan Kantor, yaitu Nomor BAPSPD-026/ Kepala Kantor
Penyesuaian Sisa WPB.12/KP.0440/2019 tanggal 18 Oktober
Pagu DIPA 2019

10. Penerbitan Daftar Penerbitan Laporan Daftar LPJ Bendahara Agar diperbaiki - Peraturan Dirjen Perbendaharaan Seksi Vera
LPJ Bendahara bulan September, tetapi tertulis bulan Agustus nomor PER-03/PB/2014
yaitu nota Dinas nomor ND-572/WPB.12/ - S-1855/PB.3/2015 hal verifikasi LPJ
KP.0405/2019 tanggal 21 Oktober 2019 menggunakan data Silabun
11. Penerbitan SKTB - Belum dilengkapi dengan dokumen - Agar dilengkapi Peraturan Menteri Keuangan Nomor Seksi Vera
pendukung pembukuan dari SPAN (Buku cetakan Buku 96/PMK.05/2017
Besar/Daftar Penerimaan A3) yaitu SKTB Besar/Daftar -
nomor Ket-020/WPB.12/ KP04.05/2019 Penerimaan A3
sampai dengan SKTB nomor Ket- dari asplikasi
035/WPB.12/KP04.05/2019 ( Bulan Juli- Span sebagai
September 2019) bukti telah
- S-4869/WPB.12/KP.0405/2019 tanggal 29 dibukukan.
Juli 2019 hal penyampaian SKTB, surat - Agar segera
tersebut menyampaikan SKTB Nomor Ket- dilakukan
024/WPB.12/KP04.05/2019 tanggal 29 penelitian dan
Juli 2019, namun tidak ada SKTB yang diterbitkan
dimaksud beserta dengan lampirannya SKTB