Page 298 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

PIC
Unsur Pembinaan
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait Subbag/
dan Supervisi
Seksi
16. SPM -LS Terindikasi terjadi 2 kali pembayaran pada Agar segera PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Subag
Bendahara SPM No.00105A tanggal 11 September 2019 dilakukan Cara Pembayaran Dalam Rangka Umum
, pembayaran uang lembur bulan Agustus penyetoran ke Pelaksanaan APBN
2019 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama rekening Kas
Harsono Budi Waluyo pada waktu yang Negara
bersamaan Ybs menghadiri undangan Rapat
di Dit. Pengelolaan Kas Negara
17. SPM -LS Terindikasi terjadi 2 kali pembayaran pada Agar segera PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Subag
Bendahara SPM No.00087A tanggal 6 Agustus 2019 , dilakukan Cara Pembayaran Dalam Rangka Umum
pembayaran uang lembur bulan Juli 2019 penyetoran ke Pelaksanaan APBN
tanggal 5 Juli 2019 atas nama Ahmad Yusuf rekening Kas
pada waktu yang bersamaan Ybs menghadiri Negara
undangan Rapat di Biro Keuangan Setjen
Kementerian Agama
18. SPM-GUP Pelaksanaan kegiatan yang melampaui pagu Agar segera PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Subag
anggaran pada SPM No 00076A tgl.18 Juli melakukan revisi Cara Pembayaran Dalam Rangka Umum
2019 Akun 524114 ,yaitu pembayaran RKAKL Pelaksanaan APBN
Transport peserta kegiatan capacity Building
KPPN Jakarta IV di Hotel Santika tgl. 6 dan 7
Juli 2019 melebihi Volume ( 39 OK menjadi
43 OK ) dan pagu anggaran yg tersedia (
Rp.5.850.000 menjadi Rp.6.300.000,-)
B. PELAYANAN PERBENDAHARAAN

19. Laporan Kode Keterlambatan pelaporan Pemantauan Agar diselesaikan Keputusan Direktur Seksi MSKI
Etik dan Disiplin terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin sesuai dengan Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
Pegawai Pegawai dan kurangnya informasi pada peraturan yang 525/PB/2016 Tentang Pemantauan Kode
dokumentasi dalam laporan tersebut. berlaku. Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Hasil penelitian dokumen hasil pelaksanaan
pemantauan kode etik dan disiplin pegawai
Triwulan III 2019, sebagai berikut;
1. Surat Tugas pemantauan nomor ST-
122/WPB.12/ KP.0403/2019 tanggal 18
September 2019;
2. Laporan Hasil Pemantauan nomor Lap-
03/MSKI-Pantau/2019 tanggal 30
September 2019 dan lampiran-
lampirannya;