Page 305 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan Peraturan/ Ketentuan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi
dan Supervisi Terkait Seksi
B. Kinerja dan Tata Kelola
13. Pengelolaan Aset Beberapa asset belum memiliki label registrasi Memberi label registrasi sesuai Peraturan Menteri Subbag Umum
BMN yang bertujuan sebagai identitas barang penggolongan dan kodefikasi BMN yang Keuangan Nomor
(antara lain : beberapa Kursi Merk Futura). telah diatur, untuk setiap BMN yang 29/PMK.06/2010
terdapat dalam Daftar Barang Milik tentang
Negara Kuasa Pengguna. Penggolongan dan
Kodefikasi Barang
Milik Negara
14. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara dengan perolehan tahun Mengajukan usulan PSP untuk BMN yang PMK Subbag Umum
2016 s.d. 2019 belum ditetapkan status belum ditetapkan statusnya, karena 246/PMK.06/2014
penggunaan BMN. sesuai ketentuan, Permohonan tentang Tata Cara
Penetapan Status Penggunaan BMN Pelaksanaan
diajukan secara tertulis oleh Pengguna Penggunaan Barang
Barang kepada Pengelola Barang paling Milik Negara
lama 6 bulan sejak BMN diperoleh.

15. Daftar Barang  Daftar Barang Ruang selasar di samping Agar DBR disesuaikan dengan masing- PMK 46/PMK.06/ Subbag Umum
Ruangan mushola dan toilet lt 2 KPPN Jakarta 5 masing barang di setiap ruangan 2014 tentang Tata
belum ada. Terdapat barang Inventaris di Cara Pelaksanaan
ruangan tersebut. Penggunaan Barang
 Beberapa Daftar Barang ruangan Masih Milik Negara
ditandatangani oleh pejabat yang telah alih
tugas
 Jumlah kursi di ruang rapat kepala kantor lebih
sedikit dibandingkan jumlah kursi yang
tercantum dalam DBR

16. Pembayaran Daftar Perhitungan Honorarium PPBJ dan Agar ditandatangani oleh bendahara Sesuai PMK- Subbag Umum
Honorarium PPPBJ belum ditandatangani oleh PPK pengeluaran, dan selanjutnya agar lebih 190/PMK.05/2012
teliti.
17. Tandatangan Lampiran (Bukti pengluaran) SPM LS No SPM Agar dilengkapi dan selanjutnya agar Sesuai PMK- Subbag Umum
Kuitansi 00017 belum ditandatangani PPPBJ lebih teliti sebelum melakukan 190/PMK.05/2012
pembayaran