Page 308 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN JAKARTA VI
SEMESTER II TAHUN 2019

Unsur Pembinaan Peraturan /
No Permasalahan Rekomendasi PIC/ Seksi
dan supervisi Ketentuan terkait
A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1. Penyelesaian SPM Berdasarkan monitoring OMSPAN periode Juli s.d Peraturan Dirjen
September menu Modul Bank masih terdapat SP2D Perbendaharaan
Void sebanyak 1 buah, yaitu: Nomor Per-

1. Agar meningkatkan ketelitian 16/PB/2014 tentang Seksi Pencairan
Tata cara Koreksi
SP2D Nomor 191751701004891 tanggal 29-07- dalam memverifikasi dokumen Data Transaksi Dana
2019 dengan Invoice nomor 00098T/412503/2019 data SPM Keuangan pada
tanggal 26-07-2019 senilai Rp. 0 pada BANK PFK Sistem
(TRANSITO) (TRANSITO UP 175) Perbendaharaan dan
Anggaran Negara
2. Penyelesaian SPM Berdasarkan sampling dokumen Surat Teguran 1. PMK
Gaji Induk /Penyampaian SPM-LS untuk Pembayaran Gaji Induk 190/PMK.05/2012
Kepada KPPN SP2D Gaji Induk periode Juli s.d tentang Tata Cara
September, terdapat satuan kerja yang telah Pembayaran
menyampaikan gaji induk sebelum batas Dalam Rangka
penyampaian sehingga seharusnya surat teguran Pelaksanaan
tersebut tidak di terbitkan. Diantaranya: APBN
1. Surat Teguran Nomor S- Agar meningkatkan ketelitian
4887/WPB.12/KP.175/2019 kepada satuan kerja dalam monitoring pengajuan Gaji 2. Surat Direktorat Seksi Pencairan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdanganan Induk Pengelolaan Kas Dana
(423027) tanggal 16-09-2019 Negara Nomor S-
Satker bersangkutan telah mengajukan SPM Gaji 1174/PB.3/2016
induk dengan nomer invoice tentang Batas
00247T/423027/2019 di upload pada tanggal 11- Waktu
09-2019 dengan nomor SP2D Penyampaian dan
191751502000641. Penerbitan
SPM/SP2D Gaji
2. Surat Teguran Nomor S-
4887/WPB.12/KP.175/2019 kepada satuan kerja