Page 307 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan Peraturan/ Ketentuan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi
dan Supervisi Terkait Seksi
9. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
10. SNVT Pembangunan Terpadu Pesisir
Ibukota Negara

22.. Manajemen Berdasarkan pemeriksaan dokumen Agar SK Pejabat Pengelola Resiko Sesuai KMK- Seksi MSKI
Pengelolaan pengelolaan resiko yang ada di KPPN Jakarta diperbaharui sesuai ketentuan yang 577/KMK.01/
Resiko V, SK Pejabat Pengelola Resiko masih berlaku. 2019 tentang
dicantumkan pejabat yang sudah alih tugas. Manajemen Resiko
di Kementerian
Keuangan
23. Pakta Integritas Pakta Integritas Eksternal ; Agar seluruh satker mitra kerja KPPN Peraturan Direktur Seksi MSKI
Sebanyak 270, satker yang telah Jakarta V menanda tangani Pakta Jenderal
menandatangani Pakta Integritas sebanyak 265 Integritas Perbendaharaan
(98.14%) satker dan yang belum nomor Per-
menandatangani sebanyak 5 (1.86%) satker 20/PB/2016 tentang
Tata Kelola
Pelaksanaan Tugas
Unit Kepatuhan di
Lingkungan
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

24. Pakta Integritas Pakta Integritas Internal ; Agar dibuatkan pakta integritas terbaru Peraturan Direktur Seksi MSKI
Terkait dengan alih tugas pejabat/pegawai di untuk pejabat/ pegawai yang Jenderal
KPPN Jakarta V, pakta integitas yang ada bersangkutan. Perbendaharaan
masih ditanda tangani pejabat/ pegawai lama, nomor Per-
sedangkan untuk pejabat/pegawai yang baru 20/PB/2016 tentang
belum dibuatkan. Tata Kelola
Pelaksanaan Tugas
Unit Kepatuhan di
Lingkungan
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan