Page 285 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
PMRT agar dimintakan
seminggu sekali, sehingga
lebih memudahkan
pemantauan SPM yang
belum diselesaikan.

5. Penyelesaian SP2D Berdasarkan monitoring data OMSPAN, Agar KPPN lebih Surat Direktur Jenderal  Seksi Pencairan
masih terdapat penyelesaian SPM menjadi meningkatkan kecepatan Perbendaharaan Nomor : S- Dana,
SP2D dengan durasi lebih dari 1 jam dan ketepatan dalam 7283/ PB/2018  Seksi Bank
penyelesaian antara lain: penyelesaian SP2D. tanggal 20 September 2018
 SP2D Nomor 190881303025288 tanggal tentang Penegasan Norma
upload 5 Juli 2019 jam 09:53:16 jam Waktu Penyelesaian SP2D
selesai 13:07:21 durasi 03:14:05
 SP2D Nomor 190881303025301 tanggal
upload 5 Juli 2019 jam 09:53:16 jam
selesai 13:07:21 durasi 03:14:05
 SP2D Nomor 190881303025287 tanggal
upload 5 Juli 2019 jam 09:53:16 jam
selesai 13:07:21 durasi 03:14:05

6. Penyelesaian SP2D Berdasarkan monitoring data OMSPAN Agar petugas Middle Office PMK-190/PMK.05 /2012 Seksi Pencairan
bulan Juli s.d September 2019 terdapat Validator lebih teliti dalam tentang Tata Cara Pembayaran Dana
penolakan substantif sebanyak 471 memeriksa dan memvalidasi Dalam Rangka Pelaksanaan
penolakan substantif pada KPPN Jakarta III SPM sesuai peraturan yang APBN
dari 748 penolakan substantif keseluruhan berlaku.
pada data OMSPAN atau 62% dari
keseluruhan Penolakan Substantif pada
KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta

7. Penyelesaian SPM Pada surat tanggapan koreksi SPM Agar lebih meningkatkan Peraturan Direktur Jenderal Seksi Pencairan
Koreksi ditemukan lampiran SPM lama belum ketelitian dan sesuai Perbendaharaan Nomor PER- Dana
dilampirkan pada dokumen yang diajukan ketentuan peraturan yang 16/PB/2014 tentang Tata Cara
satker dengan nomor surat antara lain : berlaku. Koreksi Data Transaksi
- Nomor S-4263/WPB.12/ KP.03/2019 tgl Keuangan pada Sistem
13 September 2019, Satker 189644 Perbendaharaan dan Anggaran
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Negara
Permuseuman no. SPM
00411/E.2.4/PERDIN/ VII/2019 tgl 4 Juli
2019, No.