Page 384 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

c. KPPN telah melakukan a. Sudah a. 10
identifikasi, analisis, reviudan b. Belum b. 0  Piagam
pengendalian terhadap risiko Manajemen
dan sasaran mutu pada Risiko
masing-masing seksi/subbag  Laporan
d. KPPN telah membuat dan a. Sudah a. 10 Pemantauan
melakukan jadwal b. Belum b. 0 Penanganan
pemeliharaan rutin atas Risiko
sarana dan prasarana.  Dokumen
DKI/DKO
 Form jadwal
pemeliharaan
e. KPPN telah membuat daftar a. Sudah a. 10 rutin
induk catatan mutu masing- b. Belum b. 0  Karwas
masing Seksi/Subagian. pemeliharaan
sarpras.
 Form rekap
hasil
perbaikan
 Daftar induk
catatan mutu

f. KPPN telah melakukan a. Sudah a. 10
evaluasi rekanan dan b. Belum b. 0  Form daftar
menatausahakan laporan rekanan
evaluasi rekanan. terpilih
 Form evaluasi
rekanan
g. KPPN telah melakukan a. Sudah a. 20  Form jadwal
pengujian kepatuhan tahunan b. Belum b. 0 pengujian
dan Rapat Tinjauan kepatuhan
Manajemen (RTM). tahunan
 Surat Tugas
pengujian
kepatuhan
 Laporan hasil
pengujian
kepatuhan
 Rekap hasil
pengujian
h. KPPN telah melakukan a. Sudah a. 10 kepatuhan
tindakan perbaikan, apabila b. Belum b. 0  Notulen RTM,
terjadi ketidaksesuaian yang c. Tidak ada yang c. 10 undangan,
perlu ditindaklanjuti atas perlu daftar hadir dll
pelaksanaan SMM ISO. ditindaklanjuti.  Form tindakan
perbaikan
Nilai A.4 80
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 24

Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4 94
NILAI A = Bobot Nilai A x Total Nilai A 4,7
= 5% x Total Nilai A