Page 381 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Komponen Jumlah dan
No. Indikator Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian Satuan
Nilai Maksimum: (7.2) Hasil survey dapat Akses hasil survey a. Diakses melalui 30
100 diakses secara berbagai media
terbuka (≥5 media)
b. Diakses melalui 20
beberapa media (<5
media)
c. Sulit diakses 0
melalui berbagai
media
(7.3) Tindak lanjut atas Tindak lanjut a. Dilakukan atas 30
hasil survey seluruh hasil
survey
b. Sebagian besar 20
hasil survey (≥80%)
c. Sebagian kecil 10
hasil survey (<80%)
d. Belum dilakukan 0
Nilai A.7 100
Bobot Nilai A.7 = 2% x Nilai A.7 2
8. Pengelolaan (8.1) Telah tercantum/ Saluran a. Ada, dan dikelola 30
Pengaduan terpasang saluran pengaduan dengan baik
(8.1 – 8.5) pengaduan (internal b. Ada, tidak dikelola
dan eksternal) bagi dengan baik 20
Nilai Maksimum: pengguna layanan c. Tidak ada 0
100 (8.2) Petugas SK Penunjukan a. Ada 10
khusus/unit yang Petugas b. Tidak ada 0
menangani pengaduan
pengelolaan
pengaduan
(8.3) Persentase jumlah Jumlah a. 0% 30
pengaduan yang pengaduan b. 1% s.d 10% 20
belum c. >10% 0
ditindaklanjuti
(8.4) Sosialisasi Sosialisasi a. Ada 20
mekanisme b. Tidak ada 0
pengaduan
(8.5) Hasil penanganan Laporan bulanan a. Dilaporkan 10
pengaduan telah pengaduan seluruhnya dan
dilaporkan secara tepat waktu
berjenjang dan b. Dilaporkan 5
tepat waktu sebagian
c. Tidak dilaporkan 0
Nilai A.8 100
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8 3
9. Pengendalian (9.1) Penandatanganan Dokumen a. Seluruh pegawai 30
Gratifikasi Pernyataan Pernyataan menandatangani
(9.1 – 9.5) Komitmen Komitmen Pernyataan
Penerapan Penerapan Komitmen
Pengendalian Pengendalian Penerapan
Nilai Maksimum: Gratifikasi Gratifikasi Pengendalian
100 Gratifikasi
b. Kurang dari 90% 20
pegawai
menandatangani
Pernyataan
Komitmen
Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi
c. Tidak ada
Penandatanganan 0
Pernyataan
Komitmen
Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi
(9.2) Dilakukan public Public campaign a. Dilakukan secara 20
campaign tentang berkala