Page 383 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Kinerja Tata Kelola

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%)
1. Pengelolaan Kinerja Organisasi Nilai Maks: 100  Data capaian
IKU
a. Tepat a. 20
a. Evaluasi perhitungan NKO  Kontrak
b. Tidak tepat b. 0 kinerja
b. Ketepatan waktu a. Tepat waktu a. 20 Kemenkeu
penandatanganan kontrak b. Tidak tepat b. 0 Three s.d Five
kinerja  Laporan
c. Ketepatan waktu penyampaian a. 100% tepat waktu a. 20 capaian
laporan capaian kinerja b. >50% tepat waktu b. 10 kinerja
Triwulanan c. ≤50% tepat waktu c. 5  Laporan
d. Evaluasi capaian kinerja a. Dilakukan a. 20 realisasi
internal dilakukan setiap b. Tidak dilakukan b. 0 capaian
bulan kinerja
e. Penyusunan laporan hasil a. Dilakukan a. 20 internal
evaluasi capaian kinerja b. Tidak dilakukan b. 0 bulanan
internal telah dilakukan
Nilai A.1 100
Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1 30
Struktur, Tugas Fungsi, Uraian  Struktur,
2. Nilai Maks: 100
Jabatan tugas fungsi,
a. Kesesuaian struktur, tugas a. Sesuai a. 50 dan uraian
fungsi, dan uraian jabatan b. Tidak sesuai b. 0 jabatan
b. Pegawai memahami tugas, a. Memahami a. 50
fungsi dan uraian jabatan b. Tidak b. 0
masing-masing
Nilai A.2 100
Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20
3. Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100  SOP
 Hasil evaluasi
a. KPPN melaksanakan tugas a. 100% sesuai a. 30 SOP
fungsi sesuai dengan SOP b. >75% sesuai b. 20
c. ≤75% sesuai c. 10
b. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20
internalisasi SOP b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0
c. Pegawai memahami prosedur a. 100% paham a. 30
kerja dalam SOP b. >75% paham b. 20
c. ≤75% paham c. 10
d. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20
evaluasi penerapan SOP di b. Tidak berkala b. 10
KPPN c. Tidak ada c. 0
Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20

4. Sistem Manajemen Mutu Nilai Maks: 100
a. KPPN telah menetapkan a. Sudah a. 10 Kertas Kerja
konteks organisasi b. Belum b. 0 Konteks
Organisasi
b. KPPN telah menetapkan a. Sudah a. 20  Pedoman Mutu
Pedoman Mutu dan Kebijakan b. Belum b. 0  Kebijakan Mutu
Mutu.