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PROCESSO DE NEGÓCIO

EXEMPLOS DE FORMA DE
CÓD. DESIGNAÇÃO DESCRIÇÃO NOTAS DE APLICAÇÃO NOTAS DE EXCLUSÃO DONO PARTICIPANTE PCA DF
APLICAÇÃO CONTAGEM
500.10.001 Realização de Verificação de atos ou  Auditoria ao  A concessão de visto prévio pelo
operações com o objetivo de
funcionamento de
auditorias
Tribunal de Contas deve ser
considerada em 500.10.002 –
analisar a conformidade dos
organismos públicos
mesmos com determinadas
disposições legais e  Auditorias internas e Fiscalização prévia do Tribunal de
externas
Contas
orientações aplicáveis no  Auditoria a entidades  As auditorias iniciais para certificação
âmbito do desenvolvimento privadas de qualidade de serviços devem ser
das atividades dos serviços ou  Fiscalização classificadas em 450.10.648 –
entidades, podendo revestir a concomitante e Reconhecimento das características e
forma de controlo sucessivo e sucessiva do Tribunal de origem de animais, bens, produtos e
concomitante. Contas serviços
Inicia com o planeamento da
intervenção e termina com o
relatório final homologado.
Inclui a execução, a elaboração
do relatório, o procedimento
do contraditório e o envio à
entidade competente para
homologação IG GIA 10 F04 E
500.10.001.01 auditorias: fases do processo de auditoria, SIG GP
Realização de
Desenvolvimento de todas as
com exceção da elaboração do
preparação e
execução
relatório final.
Inclui o planeamento da
auditoria, a comunicação ao
auditado, a recolha de
elementos, a notificação das
conclusões e recomendações
provisórias e as alegações
produzidas no âmbito do
procedimento do
contraditório

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVO 500-4 | IGAI_PCA_20221219_500 | V1