Page 142 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Tabel 3.133 Rincian Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran per Indikator TW I sd IV 2023
No Indikator TW 1 TW 2 TW 3 TW4
1 Nilai Revisi DIPA 10 10 10 10
2 Nilai Deviasi Halaman III 10 8,66 8,23 8,31

3 Nilai Penyerapan Anggaran 20 17,93 18,03 18,52
4 Nilai Belanja Kontraktual 0 0 10 10
5 Nilai Penyelesaian Tagihan 0 0 10 10
6 Nilai UP dan TUP 10 10 10 10
7 Nilai Dispensasi 5 5 5 5
8 Nilai Capaian Output 25 25 25 25
Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L 80 76,59 96,25 96,83
KONVERSI BOBOT 80% 80% 100% %
Capaian IKPA 100% 95,74% 96,25% 96,83%

Sedangkan penilaian SMART pada TW IV adalah sebagai berikut:

Tabel 3.134 Rincian Capaian Penilaian SMART TW IV 2023
Komponen Nilai
Penyerapan 96,92
Konsistensi 99,48
CRO 100
Efisiensi 3,08
Nilai Efisiensi 57,71
Capaian SMART 87,51
Sesuai formula capaian IKU PKPA Triwulan IV yang merupakan penggabungan dari
50% SMART + 50% IKPA dan jenis konsolidasi periode yang bersifat take last
known value, maka capaian IKU ini untuk tahun 2023 adalah:

Tabel 3.135 Perhitungan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023
Nilai Bobot Hasil Pembobotan Capaian Tahun 2023

IKPA 96,83 50% 48,42 92,17
SMART 87,51 50% 43,76
Perbandingan Dengan demikian, perbandingan realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan
Realisasi dan
Target IKU anggaran Kanwil DJPb dengan target yang ditetapkan pada awal tahun dapat
Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.136 Perbandingan Target dan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y Pol/KP
Target 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% Max /
TLKV
Real 100% 95,74% 95,74% 96,25% 96,25% 92,17% 92,17%

Indeks 104,71 100,25 100,25 100,79 100,79 96,51 96,51
Perbandingan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb tahun 2023
Target dan
Realisasi IKU tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022.
Tahun 2023 Rekam jejak atas target dan capaian IKU ini selama 5 tahun ke belakang
dalam 5 diperbandingkan dalam tabel berikut:
tahun
Tabel 3.137 Perbandingan Capaian IKU Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran Kanwil Tahun 2019-2023
T/R 2019 2020 2021 2022 2023
Target 95% 95% 95,5% 95,5% 95,5%
Realisasi 93,13% 97,34% 99,43% 97,25% 92,17%
Indeks Capaian 98,03 102,45 104,12 101,83 96,51

LAPORAN KINERJA 126
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023