Page 46 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

*) Keterangan:
a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon
I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang
dinilai.
b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker
tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Target IKU Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah 90 sebagaimana
Tahun 2023 ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Tahun
dan
perbandingan 2023. Target IKU tersebut mengalami kenaikan sebesar 90 apabila
dengan dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 89.
Renstra DJPb
2020-2024 Target IKU tersebut untuk tahun 2023 pada Renstra DJPb tahun 2020-
2024 ditetapkan sebesar 90.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize
(semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian
kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) triwulanan, dan jenis
konsolidasi periode menggunakan Take Last Known Value.

Penjelasan Realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga
dan tahun 2023 bersasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran
Perhitungan
Realisasi IKU Nomor ND-101/PB.2/2024 tanggal 22 Januari 2024 adalah sebesar 93,77
Tahun 2023 atau melampaui target yang ditetapkan yaitu 90.

Perhitungan atas realisasi IKU ini pada TW I sd TW IV 2023 dan rincian
per komponen yang diperoleh dari Aplikasi OM SPAN dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perhitungan Capaian IKPA K/L TW I sd TW IV Tahun 2023
No Indikator TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 Nilai Revisi DIPA 10 10 10 10
2 Nilai Deviasi Halaman III 6,82 6,85 7,17 7,07
3 Nilai Penyerapan Anggaran 20 18,91 18,66 19
4 Nilai Belanja Kontraktual 9,52 9,48 9,36 9,23
5 Nilai Penyelesaian Tagihan 9,92 9,91 9,88 9,91
6 Nilai UP dan TUP 9,90 9,81 9,79 9,70
7 Nilai Dispensasi SPM 5 5 5 4,25
8 Nilai Capaian Output 23,44 24,36 24,37 24,63
Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L 94,60 94,32 94,23 93,77
Perbandingan Capaian Tahunan 93,77
Realisasi dan
Target IKU Dengan demikian, perbandingan antara realisasi IKU tersebut pada tahun
Tahun 2023 2023 dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
secara triwulanan dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol/KP
Target 90 90 90 90 90 90 90
Realisasi 94,60 94,32 94,32 94,23 94,23 93,26 93,77 Maximize/
TLKV
Indeks 105,11 104,8 104,8 104,7 104,7 103,62 104,19

LAPORAN KINERJA 30
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023