Page 397 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

Flow Chart/ Bagan Alir Identifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian
dan Penetapan Tindakan Pencegahan

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Dosen, Ketua MR, ISO Syarat/ Wak Output
Karyawan Lembaga Sekretariat perleg tu
kapan
1 Dosen dan karyawan Formulir
mengientifikasi Permintaa
Ketidaksesuaian dan Potensi n
Ketidaksesuaian dan Tindakan
menguraikannya pada Perbaikan
Formulir Permintaan dan
Tindakan Perbaikan dan Pencegah
Pencegahan an
2 Setiap Ketua Lembaga terkait
meninjau kecenderungan
akan terjadinya
ketidaksesuaian yang
diidentifikasi dengan
melakukan investigasi guna
menentukan akar masalah
yang menyebabkan terjadinya
kecenderungan tersebut.
3 Setiap Ketua Lembaga terkait Daftar
menunjuk personil yang akan personil
melakukan tindakan
pencegahan dan menentukan
target waktu penyelesaian
yang akan diambil
4 Setiap kecenderungan akan formulir
terjadinya ketidaksesuaian Permintaa
potensial dimuat pada formulir n
Permintaan Tindakan Tindakan
Pencegahan yang salinannya Pencegah
didistribusikan ke MR / an
Sekretariat ISO untuk
dimonitor pelaksanaan
tindakan pencegahannya
5 MR / Sekretariat ISO Formulir
mendaftar setiap kecende- Permintaa
rungan akan terjadinya n Tinda
ketidaksesuaian potensial kan Per
dalam Formulir Permintaan baikan
Tindakan Perbaikan dan dan Pence
Pencegahan pada Log Status gahan
Tindakan Pencegahan & pada Log
Perbaikan untuk pemantauan Status
pelaksanaan tindakan Tindakan
pencegahan Pencegah
an &
Perbaikan
6 Ketua Lembaga terkait harus
memastikan bahwa tindakan
yang diambil adalah sesuai
dengan ketentuan dan
kebutuhan sehingga efektif
dalam menghilangkan potensi
penyebab ketidaksesuaian

- 388 -