Page 398 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

Flow Chart/ Bagan Alir Penetapan Tindakan Perbaikan
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ketua MR/ Syarat/ Wak Output
Lembaga Sekretari Perlen tu
terkait at ISO gkapan
1 Ketua Lembaga terkait
meninjau ketidaksesuaian yang
terjadi yang diidentifikasi
dengan melakukan investigasi
guna menentukan akar masalah
yang menyebabkan terjadinya
ketidaksesuaian
2 Berdasarkan akar masalah Daftar
yang telah diidentifikasi, kebutuhan
ditentukan kebutuhan akan tindakan
tindakan perbaikan untuk perbaikan
memastikan ketidaksesuaian
yang telah terjadi tidak terulang
kembali, berdasarkan penyebab
ketidaksesuaian tersebut
3 Setiap Ketua Lembaga terkait Daftar
menunjuk personil yang akan personil
melakukan tindakan perbaikan
dan menentukan target waktu
penyelesaian tindakan
perbaikan yang akan diambil
4 Setiap laporan ketidaksesuaian Form,
yang dimuat dalam formulir Jadwal
Permintaan Tindakan Perbaikan monitor
dan Pencegahan, yang pelaksana
salinannya didistribusikan ke an
MR / Sekretariat ISO untuk tindakan
dimonitor pelaksanaan tindakan perbaikan
perbaikan yang akan diambil
5 MR / Sekretariat ISO mendaftar Log status
ketidaksesuaian yang terjadi Tindakan
dalam Log status Tindakan Pencegah
Pencegahan & Perbaikan untuk an &
memudahkan pemantauan Perbaikan
pelaksanaan tindakan
perbaikan

- 389 -