Page 399 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

Flow Chart/ Bagan Alir Verifikasi Penetapan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

N o Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Penan Ketua Manajem ISO Syarat/ Wak Output
ggungj Lembag en Sekre perlen tu
awab a Represe tariat gkapan
Tindak ntative
an
1 Penanggung jawab tindakan formulir
melakukan Tindakan pencegahan Permintaa
sesuai dengan batas waktu yang n
telah ditetapkan dalam formulir Tindakan
Permintaan Tindakan Perbaikan Perbaikan
dan Pencegahan dan
Pencegah
an
2 Ketua Lembaga terkait dan MR / Log status
Sekretariat ISO memantau Tindakan
pelaksanaan tindakan Pencegah
pencegahan atau perbaikan an /
melalui Log status Tindakan Perbaikan
Pencegahan / Perbaikan
3 MR melakukan verifikasi atau Satu Hasil
menugaskan personil untuk ming verifikasi
melakukan verifikasi terhadap gu
pelaksanaan tindakan setel
pencegahan atau perbaikan dan ah
melengkapi formulir Permintaan tang
Tindakan Perbaikan dan gal
Pencegahan sesuai jenis bata
tindakannya s
wakt
u
4 Apabila ternyata tindakan Surat
pencegahan atau perbaikan Peringata
belum dilakukan, maka MR akan n
mengeluarkan Surat Peringatan
dan meminta penetapan target
waktu pelaksanaan tindakan
pencegahan atau perbaikan
kembali. Surat Peringatan
ditembuskan kepada Rektor

5 Apabila tindakan pencegahan Closed out
atau perbaikan telah Log status
memuaskan, MR / Sekretariat ISO Tindakan
perlu dilengkapi dengan Log Pencegah
status Tindakan Pencegahan / an /
Perbaikan dengan pernyataan Perbaikan
closed out
6 Efektivitas hasil tindakan Hasil
pencegahan atau perbaikan verifikasi
diverifikasi oleh MR atau personil Efektivitas
yang ditunjuk. hasil
tindakan
pencegah
an atau
perbaikan
7 Jika hasil tindakan pencegahan
atau perbaikan belum
memuaskan dan efektif
menghilangkan potensi penyebab
ketidaksesuaian maka masalah
tersebut dibawa ke Tinjauan

- 390 -