Page 404 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

Flow Chart/ Bagan Alir

N o Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pihak Ketua Bagian Manaje Syarat/ Wak Output
internal Lembag Terkait men perlen tu
/pelang a Repres gkapan
gan entativ
e
1 Identifikasi Produk Tidak Sesuai
Produk tidak sesuai bisa Identifikasi
diidentifikasi selama proses produk
penyediaan pelayanan maupun tidka
bila pelayanan itu sudah diterima sesuai
oleh pelanggan
Identifikasi terhadap pelayanan Pelayanan
tidak sesuai bisa dilakukan oleh tidak
pihak internal UIN Surabaya sesuai
maupun oleh pelanggan
2 Penanganan Produk Tidak Sesuai
Setiap Ketua Lembaga memantau formulir
setiap proses yang dilakukan Produk
dalam lingkup pekerjaannya. Jika Tidak
dari proses pekerjaan terdapat Sesuai
produk yang tidak sesuai dengan
standar maka petugas Instalasi
tersebut mencatat dalam formulir
Produk Tidak Sesuai
Produk tidak sesuai yang sudah
diidentifikasi, selanjutnya
dilakukan perbaikan oleh bagian
terkait (sesuai tabel)
Jika produk tidak sesuai sudah Check list
dilakukan perbaikan, Ketua
Lembaga terkait mengecek untuk
memastikan perbaikan sudah
dilakukan sesuai dengan
persyaratan kecukupannya
3 Tindakan Perbaikan / Koreksi
Jika produk tidak sesuai yang formulir
sama terjadi berulang lebih dari 5 Permintaa
kali dalam 1 semester pada n
Lembaga yang sama, maka Ketua Tindakan
Lembaga melakukan tindakan Perbaikan
perbaikan dengan mencatat dan
produk tidak sesuai tersebut Pencegah
dalam formulir Permintaan an
Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan
Investigasi dan tindakan
perbaikan dilakukan oleh Ketua
Lembaga terkait jika ada

4 Tinjauan terhadap Produk Tidak
Sesuai
Management Representative akan
melakukan tinjauan terhadap
seluruh tindakan perbaikan yang
diambil sehubungan dengan
penyelesaian produk tidak sesuai.

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8. 18 Formulir Produk Tidak Sesuai

- 395 -