Page 6 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE
P. 6
1.2. Maksud dan Tujuan
Dengan mengimplementasikan Standar LPSE, kualitas layanan pengadaan
barang / jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE diharapkan dapat
meningkat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di lndonesia.
Penilaian Standar LPSE ini bertujuan agar Standar LPSE yang diimplementasikan
dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Daftar Periksa Umum
No Standar LPSE Kriteria Penilaian
7 Standar Kebijakan Layanan a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
b. Penyusunan Standar Kebijakan Layanan
2 Standar Pengorganisasian a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Layanan b. SK Tim Pelaksana LPSE
3 Sta nda r Pengelolaan Aset a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Laya na n b. Pencatatan dan Penilaian Aset
4 Standar Pengelolaan a. Penerapan klasifikasi dokumen dan rekaman
Resiko Layanan b. Pencatatan dan Penilaian Resiko
5 Sta nda r Pengelolaan a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Layanan Helpdesk b. Pencatatan gangguan / permasalahan dan
permintaan layanan
c. FAQ gangguan / permasalahan bagi pengguna
SPSE
6. Standar Pengelolaan a. Kesesuaian soP dengan aktifitas di lapangan
Perubahan b. Pencatatan pada Form Perubahan (apabila
terjadi perubahan pada aplikasi, infrastruktur,
dan layanan dari pihak ketiga)
7 Standar Pengelolaan a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Kapasitas b. Pencatatan pada Form Kapasitas
c. Laporan Evaluasi dan Tindaklanjut
8 Sta nda r Pengelolaan a. Pencatatan pada Form Matriks Kompetensi
Sumber Daya Manusia b. Pakta lntegritas
c. Surat Perjanjian Kerahasiaan
d. SK Tim Pengelola LPSE
9 Sta nda r Pengelolaan a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Keamanan Pera ngkat b. Kesesuaian lnfrastruktur LPSE dengan aspek
keamanan informasi
c. Pencatatan penggunaan fasilitas LPSE
d. Pencatatan akses ruang server
e. Data dukung (foto infrastruktur dan fasilitas
pendukung LPSE)
f. Peraturan Ketua LPSE tentang penghapusan
informasi yang bersifat sensitif. pembatasan
penggunaan media penyimpanan, dll)
E. Laporan berkala pengelolaan keamanan
lopse Std. 17 Penilaian lnternalLPSE Hal6
