Page 7 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE

No Sta nda r LPSE Kriteria Penilaian

10. Standar Pengelolaan a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Keamanan Operasional b. Pencatatan pada form Pencatatan Data Akses
Laya na n c. Klasifikasi informasi
d. Data dukung
e. Laporan berkala pengelolaan keamanan
operasional layanan

11. Standar Pengelolaan a Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Keamanan Server Jaringan b Daftar lnformasi yang di simpan pada Data
Center
c. Data Dukung (Screenshoot backup data)
d. Berita Acara hasil back up
e. Restore Data dan LoB system (Screenshoot)
72. Standar Pengelolaan a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Kelangsungan Layana n b. Form Penanganan keadaan darurat
c. Tim Pengelola Pendukung Layanan beserta CP
13. Standar Pengelolaan a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Anggaran Layanan b. Data Dukung (DPA LPSE)
c. Pencatatan pada form Pemantauan Realisasi
Anggaran LPSE
14. Standar Pengelolaan a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Pendukung Layanan b. Pencatatan Pada Form Pendukung Layanan
c. Lembar Evaluasi Pendukung Layanan
d. Data dukung (Kontrak/SLA)
15 Standar Pengelolaan a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
Hubungan dan Pengguna b. Ku isioner Kepuasan Pelanggan
Layana n c. Laporan dan evaluasi hasil survey
16. Standa r Pengelolaan a. Daftar Kebijakan lnternal LPSE
Kepatuhan b. Daftar Software dan Lisensinya
c. Form wawancara dari penilai

17 Standar Penilaian lnterna I a. Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan
b. Penilaian melalui Form Self Assesment
c. Dokumen Program Penilaian
d. Pencatatan hasil evaluasi dari Form Self
Assesment

ootlse Std. 17 Penilaian lnternalLPSE Hal 7
1 -.Gi;;