Page 9 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE

4. Standar Operating Prosedur Penilaian lnternal Standar LPSE

Kasubag
No Aktifitas Penilai Pihak Terkait
Pengelolaan LPSE
1, Penilai membuat Program Penilaian
Standar LPSE

2 Penilai menyiapkan penilaian sesuai
dengan Program Penilaian Standar LPSE:
a. penyiapan daftar periksa;
b. penyusunan jadwal;
c. konfirmasi jadwal dengan pihak-pihak
yang terkait denSan penilaian;
d. penyiapan templatefformat dokumen
untuk pencatatan temuan, laporan
penilaian, dll.

3 Penilai mengadakan rapat penilaian
dengan pihak-pihak yang terkait dengan
penilaian dan mencatat hasil penilaian

4 Penilai membuat permintaan tindakan
perbaikan pada catatan jika ditemukan
ketidaksesuaian

5 Catatan ditandatangani oleh penilai dan
pihak-pihak yang terkait dengan
penilaian

6 Penilai menggandakan catatan hasil
penilaian

7 Catatan hasil penilaian kemudian
diserahkan kepada Perwakilan Pengelola
LPSE dan pihak-pihak yang terkait
dengan penilaian

A

ootrse std. 17 Penilaian hternalLPSE Hal9