Page 52 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

ประมาณการด้านรายจ่าย แผนเงินบ ำรุง ไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ปรับแผน แผนเงินบ ำรุง ไตรมาสที่ 3 คิดเป็น ไตรมาสที่ 4 คิดเป็น
ล าดับ รายการ ปีงบประมำณ 2562 (ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) เพิ่ม/ลด ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
3.13 ค่าตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค (สภากาชาดไทย) 8,500,000.00 0.00 0.00 - - - 8,500,000.00 2,669,970.00 31.41 4,054,620.00 47.70
3.14 ค่าขอเลือด และผลิตภัณฑ์ของเลิอดต่างสาขา 1,500,000.00 41,760.00 2.78 41,760.00 2.78 - 1,500,000.00 347,920.00 23.19 690,760.00 46.05
3.15 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ LAB 7,300,000.00 2,750,387.50 37.68 6,225,809.00 85.29 - 7,300,000.00 8,955,564.50 122.68 11,061,866.50 151.53
3.16 ค่าอาหารผู้บริจาคโลหิต (เบิกตามกระทรวงการคลัง) 300,000.00 67,640.00 22.55 122,280.00 40.76 - 300,000.00 172,200.00 57.40 241,620.00 80.54
3.17 ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าธรรมเนียม ขนส่ง โอนเงินฯลฯ) 240,000.00 50,747.26 21.14 89,269.76 37.20 - 240,000.00 201,078.28 83.78 394,413.28 164.34
3.18 คืนเงินค่ารักษาพยาบาล 200,000.00 44,740.89 22.37 112,565.89 56.28 - 200,000.00 125,928.89 62.96 283,502.89 141.75
3.19 ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบบัญชี GFMIS/เบิก-จ่ายรายงานการเงิน 100,000.00 0.00 0.00 - - - 100,000.00 - - - -
3.20 ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ (รายรับ UC ข้อ 5.12 ) และอื่นๆ 3,000,000.00 741,210.00 24.71 1,125,078.00 37.50 - 3,000,000.00 1,850,777.60 61.69 3,561,538.55 118.72
3.21 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 3,000,000.00 1,045,325.00 34.84 1,045,325.00 34.84 1,000,000.00 4,000,000.00 2,474,196.85 61.85 2,875,894.73 71.90
3.22 ค่าใช้จ่ายตามจ่ายประกันสังคม 7,000,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.23 - 7,000,000.00 16,000.00 0.23 16,000.00 0.23
3.23 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง 200,000.00 47,650.00 23.83 65,540.00 32.77 - 200,000.00 97,340.00 48.67 143,284.00 71.64
3.24 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนนักเรียนทุนพยาบาล 300,000.00 0.00 0.00 - - - 300,000.00 - - 240,000.00 80.00
รวมค่าใช้สอย 77,534,000.00 15,117,992.14 19.50 31,329,559.53 40.41 1,600,000.00 79,134,000.00 49,574,512.93 62.65 67,352,832.48 85.11
4
4.1 ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 120,000,000.00 29,353,455.79 24.46 60,122,124.91 50.10 - 120,000,000.00 91,787,194.06 76.49 124,782,144.59 103.99
4.2 ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 50,000,000.00 13,384,125.06 26.77 22,696,769.66 45.39 - 50,000,000.00 35,337,427.19 70.67 46,429,042.93 92.86
4.3 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,000,000.00 4,331,259.78 19.69 9,203,150.00 41.83 - 22,000,000.00 13,399,569.74 60.91 17,856,161.43 81.16
4.4 ค่าออกซิเจน 3,000,000.00 55,300.00 1.84 267,713.92 8.92 - 3,000,000.00 1,274,818.80 42.49 1,523,850.72 50.80
4.5 ค่าอาหารทางการแพทย์ 1,100,000.00 644,557.20 58.60 1,083,599.60 98.51 - 1,100,000.00 1,301,344.80 118.30 1,403,542.64 127.59
4.6 ค่าวัสดุการแพทย์ - ห้องผ่าตัด 35,000,000.00 0.00 0.00 5,156,726.50 14.73 - 35,000,000.00 10,991,486.50 31.40 26,070,704.50 74.49
4.7 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป 35,430,000.00 18,925,330.00 53.42 24,214,014.40 68.34 - 35,430,000.00 27,431,425.90 77.42 35,118,390.90 99.12
4.8 ค่าวัสดุซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์การแพทย์ 1,000,000.00 0.00 0.00 146,850.00 14.69 - 1,000,000.00 1,447,402.30 144.74 2,941,819.80 294.18
4.9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 24,500,000.00 8,081,614.30 32.99 15,156,413.70 61.86 - 24,500,000.00 18,278,498.80 74.61 25,018,463.80 102.12
4.10 ค่าวัสดุส านักงาน 3,200,000.00 646,253.00 20.20 1,321,112.00 41.28 - 3,200,000.00 1,766,994.00 55.22 3,018,796.00 94.34
4.11 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3,250,000.00 903,239.00 27.79 1,202,466.00 37.00 - 3,250,000.00 1,500,246.00 46.16 2,926,914.60 90.06
4.12 ค่าวัสดุบริโภค (อาหาร) สามัญ+วีไอพี 7,500,000.00 1,981,285.60 26.42 3,584,190.10 47.79 - 7,500,000.00 5,249,415.10 69.99 7,140,256.10 95.20
4.13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 400,000.00 594,665.00 148.67 678,645.00 169.66 - 400,000.00 815,955.00 203.99 868,135.00 217.03
4.14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย) 500,000.00 20,480.00 4.10 571,792.50 114.36 - 500,000.00 574,372.50 114.87 574,372.50 114.87
4.15 ค่าวัสดุก่อสร้าง 650,000.00 130,285.00 20.04 272,875.00 41.98 - 650,000.00 402,927.41 632,876.81 97.37
4.16 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 374,000.00 185,506.00 49.60 381,176.00 101.92 300,000.00 674,000.00 635,327.00 94.26 880,367.00 130.62
4.17 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 200,000.00 101,881.00 50.94 102,481.00 51.24 - 200,000.00 118,831.00 59.42 188,531.00 94.27
4.18 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,350,000.00 264,316.70 19.58 707,055.10 52.37 600,000.00 1,950,000.00 1,210,875.26 62.10 1,716,757.98 88.04
4.19 ค่าวัสดุทันตกรรม 1,700,000.00 530,903.20 31.23 665,403.70 39.14 - 1,700,000.00 991,538.17 58.33 1,512,386.05 88.96
4.20 ค่าวัสดุอื่นๆ 100,000.00 328,950.00 328.95 449,165.00 449.17 60,000.00 160,000.00 450,165.00 281.35 474,515.00 296.57
รวมค่าวัสดุ 311,254,000.00 80,463,406.63 25.85 147,983,724.09 47.54 960,000.00 312,214,000.00 214,965,814.53 68.85 301,078,029.35 96.43

สรุปรายจ่าย ปี 2562 หน้าที่ 2 จาก 3 50
51