Page 51 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

ประมาณการด้านรายจ่าย แผนเงินบ ำรุง ไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ปรับแผน แผนเงินบ ำรุง ไตรมาสที่ 3 คิดเป็น ไตรมาสที่ 4 คิดเป็น
ล าดับ รายการ ปีงบประมำณ 2562 (ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) เพิ่ม/ลด ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
1 เงินรายจ่าย (ค่าจ้าง) :
1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข, ลูกจ้างชั่วคราว ,ลูกจ้างรายคาบ ฯลฯ 63,870,000.00 13,192,634.92 20.66 26,852,654.94 42.04 - 63,870,000.00 40,621,034.24 63.60 54,871,729.04 85.91
1.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง 3,200,000.00 647,673.00 20.24 1,425,015.00 44.53 - 3,200,000.00 2,094,359.00 65.45 2,787,114.00 87.10
1.3 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 700,000.00 106,439.20 15.21 214,543.16 30.65 - 700,000.00 321,018.34 45.86 427,479.75 61.07
รวมค่าจ้าง+เงินสมทบฯ 67,770,000.00 13,946,747.12 20.58 28,492,213.10 42.04 0.00 67,770,000.00 43,036,411.58 63.50 58,086,322.79 85.71
2 ค่าตอบแทน :
2.1 ค่าตอบแทน - นอกเวลาราชการ 51,000,000.00 12,001,486.00 23.53 24,819,227.00 48.67 - 51,000,000.00 39,462,501.00 77.38 53,103,530.00 104.12
2.2 ค่าตอบแทน - ตามผลงาน (ตามค่าตอบแทน ฉ.5) 17,400,000.00 4,021,440.00 23.11 7,735,542.00 44.46 - 17,400,000.00 12,105,726.00 69.57 16,444,776.00 94.51
2.3 ค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลา 800,000.00 136,200.00 17.03 319,650.00 39.96 - 800,000.00 491,900.00 61.49 699,500.00 87.44
2.4 ค่าตอบแทน - เวรบ่าย, ดึก 7,000,000.00 1,731,675.00 24.74 3,480,730.00 49.72 - 7,000,000.00 5,179,650.00 74.00 6,920,252.00 98.86
2.5 ค่าตอบแทน - ชันสูตรพลิกศพ 175,000.00 0.00 0.00 51,150.00 29.23 - 175,000.00 51,150.00 29.23 140,100.00 80.06
2.6 ค่าตอบแทน - แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 200,000.00 0.00 0.00 - - - 200,000.00 - - - -
2.7 ค่าตอบแทน - ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว 5,300,000.00 1,230,000.00 23.21 2,480,000.00 46.79 - 5,300,000.00 3,690,000.00 69.62 4,935,000.00 93.11
2.8 ค่าตอบแทนหน่วยบริการปฐมภูมิ QOF 780,000.00 144,000.00 18.46 340,950.00 43.71 - 780,000.00 838,580.00 107.51 1,168,245.00 149.78
2.9 ค่าตอบแทน - ค่าฉีดยาศพ 20,000.00 2,250.00 11.25 3,900.00 19.50 - 20,000.00 6,000.00 30.00 7,800.00 39.00
2.10 ค่าตอบแทนอื่นของเจ้าหน้าที่ (พ.ต.ส.) 1,152,000.00 1,402,409.00 121.74 1,609,590.00 139.72 - 1,152,000.00 1,811,847.00 157.28 2,041,954.00 177.25
2.11 ค่าตอบแทน - P4P (ฉ.12) 17,000,000.00 7,071,907.62 41.60 7,439,707.62 43.76 15,000,000.00 32,000,000.00 7,439,707.62 23.25 18,492,619.40 57.79
รวมค่าตอบแทน 100,827,000.00 27,741,367.62 27.51 48,280,446.62 47.88 15,000,000.00 115,827,000.00 71,077,061.62 61.36 103,953,776.40 89.75
3 ค่ำใช้สอย :
3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และแผนงานโครงการ 7,000,000.00 778,485.00 11.12 1,599,438.00 22.85 - 7,000,000.00 3,097,479.00 44.25 4,563,823.00 65.20
3.2 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000,000.00 1,290,978.52 25.82 3,364,382.28 67.29 - 5,000,000.00 4,699,109.33 93.98 5,859,237.22 117.18
3.3 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 350,000.00 142,597.45 40.74 266,235.12 76.07 100,000.00 450,000.00 386,970.81 85.99 511,375.17 113.64
3.4 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,100,000.00 181,600.00 16.51 251,600.00 22.87 - 1,100,000.00 447,965.00 40.72 786,633.00 71.51
3.5 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์ส านักงาน (Aircondition) 500,000.00 0.00 0.00 - - - 500,000.00 - - - -
3.6 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+License Anti Virus 400,000.00 242,797.00 60.70 242,797.00 60.70 - 400,000.00 242,797.00 60.70 242,797.00 60.70
3.7 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - ครุภัณฑ์อื่น 600,000.00 69,642.73 11.61 129,639.73 21.61 - 600,000.00 129,639.73 21.61 233,188.73 38.86
3.8 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - อาคารและสิ่งก่อสร้าง (ENV) 3,500,000.00 594,000.00 16.97 1,990,668.00 56.88 - 3,500,000.00 2,610,668.00 74.59 3,995,968.00 114.17
3.9 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาปกติ 800,000.00 3,900.00 0.49 225,021.00 28.13 - 800,000.00 258,716.00 32.34 531,716.00 66.46
3.10 ค่าจ้างเหมาบริการ *** 14,604,000.00 4,030,486.04 27.60 7,741,248.10 53.01 500,000.00 15,104,000.00 11,394,849.29 75.44 15,582,506.96 103.17
3.11 ค่าบริการตรวจทางการแพทย์ *** 10,540,000.00 2,912,100.00 27.63 6,392,900.00 60.65 - 10,540,000.00 8,965,900.00 85.07 10,586,450.00 100.44
3.12 ค่าจ้างท าฟันปลอม 1,500,000.00 81,944.75 5.46 282,002.65 18.80 - 1,500,000.00 429,442.65 28.63 895,637.45 59.71

สรุปรายจ่าย ปี 2562 หน้าที่ 1 จาก 3 50
49