Page 187 - Buku Renstra 10 Oktober

INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME) BASE LINE Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KONDISI AKHIR RENSTRA UNIT
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
2016 Tahun - 1 (2018) Tahun - 2 (2019) Tahun - 3 (2020) Tahun - 4 (2021) Tahun - 5 (2022) PELAKSANA
INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN
Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengendalian
8 Kegiatan Pengujian dan Meningkatnya Indeks Kualitas Air (Satuan: poin) Seksi Teknis UPT
1 Jumlah Pengujian dan Analisa Sample Uji
Pencemaran Lingkungan sample 0 144 1,170,000 174 1,400,000 204 1,650,000 234 2,000,000 234 2,200,000.00 234 8,420,000 Lab Provinsi
analisa laboratorium
2 Pembinaan Pengujian dan analisa laboratorium kali 3 3 60,000 3 70,000 3 70,000 3 75,000 3 82,500.00 15 357,500 Banten
lingkungan
II Program Pengelolaan dan 1 Peningkatan Luas Lahan kritis yang terehabilitasi
ha 67,000.00 5,000.00 18,155,000.00 5,000.00 18,550,000.00 5,000.00 18,845,000.00 5,000.00 18,965,000.00 5,000.00 20,861,500.00 92,000.00 95,376,500.00
Konservasi Hutan (Satuan: Ha)
2 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi
masyarakat (satuan: %) % 38.00 10.00 18,915,000.00 10.00 21,075,000.00 10.00 22,175,000.00 10.00 22,025,000.00 10.00 24,227,500.00 48.00 108,417,500.00
1 Kegiatan Perencanaan dan 1 Perencanaan kehutanan dok 2 5 1,500,000 6 2,400,000 5 2,000,000 4 1,600,000 4 1,760,000.00 24 9,260,000
Penatagunaan Hutan
2 Pemantapan kawasan hutan KPH 6 6 500,000 6 750,000 6 750,000 6 750,000
6 825,000.00 6 3,575,000
2 Kegiatan Pemanfaatan Hutan 1 Terwujudnya Kelompok Pengelolaan Usaha Kelompok 15 20 1,500,000 20 2,500,000 20 2,500,000 20 2,500,000 20 2,750,000.00 100 11,750,000
dan penatausahaan hasil Hutan Rakyat berbasis industri
hutan 2 Tertibnya penatausahaan hasil hutan Industri 180 180 1,050,000 180 1,050,000 180 1,050,000 180 1,050,000 180 180 5,355,000
1,155,000.00
3 Kegiatan Pengembangan 1 pengembangan aneka usaha kehutanan Kelompok 36 3 800,000 3 800,000 3 800,000 3 800,000 3 15 4,080,000
880,000.00
Aneka Usaha dan Promosi Usaha
Kehutanan 2 pengembangan kawasan bambu terpadu kawasan - 0.3 500,000 0.5 1,000,000 0.7 1,500,000 0.9 2,000,000 0.9 0.9 7,200,000
2,200,000.00
3 Promosi aneka usaha kehutanan Kegiatan 2 3 750,000 3 750,000 3 750,000 3 700,000 3 15 3,720,000
770,000.00
4 Kegiatan Pengelolaan DAS 1 perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Dok 3 2 600,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 10 2,035,000
385,000.00
dan Rehabilitasi Lahan Lahan
2 Peningkatan luas lahan yang terrehabilitasi Ha - 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 5,000 2,550,000
550,000.00
3 Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS DAS - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 5 2,550,000
550,000.00
4 Peningkatan luas ruang terbuka hijau (RTH) Unit 29 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 5 2,550,000
550,000.00
5 Pembentukan dan pembinaan forum DAS Forum 5 5 250,000 6 500,000 6 500,000 7 500,000 7 7 2,300,000
550,000.00
5 Kegiatan Konservasi SDA dan 1 Pembinaan masyarakat penyangga kawasan Kelompok 10 10 980,000 10 950,000 10 950,000 10 950,000 10 1,045,000.00 50 4,875,000
Ekosistem konservasi Rancangan Akhir
2 Pembentukan lembaga konservasi Unit - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 5 765,000
165,000.00
3 Terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa Orang 50 50 80,000 50 80,000 50 80,000 50 80,000 50 88,000.00 50 408,000
liar (TSL)
4 Terpulihkannya kawasan konservasi (luar Unit - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 550,000.00 5 2,550,000
kawasan hutan) yang terdegradasi
5 Tersedianya data dan informasi kawasan Paket - 1 125,000 1 125,000 1 125,000 1 125,000 1 5 637,500
137,500.00
konservasi dan ekosistem esensial
6 Terlaksananya Perencanaan Taman KEHATI Dok - - - 1 300,000 2 600,000 1 350,000 1 385,000.00 1 1,635,000
Banten
7 Terlaksananya perencanaan pembentukan Dok - 1 300,000 1 - 2 600,000 1 350,000 1 6 1,635,000
lembaga konserrvasi ex situ 385,000.00
6 Kegiatan Penyuluhan dan 1 Meningkatnya kapasitas SDM penyuluh Orang 35 49 300,000 56 350,000 63 400,000 70 450,000.0 70 495,000.00 70 1,995,000
Pemberdayaan Masyarakat kehutanan
2 Peningkatan peran serta dan usaha ekonomi Kelompok 34 49 400,000 56 450,000 63 500,000 70 550,000.0 70 70 2,505,000
produktif masyarakat sekitar hutan 605,000.00
3 Terbentuknya dan berkembangnya Kelompok 34 40 250,000 43 300,000 46 350,000 49 400,000.0 49 49 1,740,000
440,000.00
kelembagaan kelompok tani hutan
4 Peningkatan peran serta kader konservasi dan Orang - 85 250,000 100 350,000 120 350,000 150 400,000.0 150 440,000.00 605 1,790,000
pecinta alam
5 Tersedianya data dan informasi kelembagaan Dok 3 5 100,000 5 100,000 5 100,000 5 100,000.0 5 110,000.00 5 510,000
kelompok tani hutan
7 Kegiatan Pengelolaan Hutan 1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Ha - 1250 4,000,000 1250 4,000,000 1250 4,000,000 1250 4,000,000 1,250 4,400,000.00 6,250 20,400,000
wilayah Pandeglang
2 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar Kelompok - 17 1,000,000 20 1,000,000 20 1,000,000 20 1,000,000 20 1,100,000.00 97 5,100,000
hutan
3 Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Industri 32 32 150,000 32 150,000 32 150,000 32 150,000 32 165,000.00 32 765,000
Pengujian Hasil Hutan Kayu
4 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa Penangkar/ - 5 100,000 5 100,000 5 100,000 5 100,000 5 110,000.00 5 510,000
liar yang tidak dilindungi Pengedar
8 Kegiatan Pengelolaan Hutan 1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ha - 750 2,400,000 750 2,400,000 750 2,400,000 750 2,400,000 750 2,640,000.00 3,750 12,240,000
wilayah Serang dan Cilegon
2 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar Kelompok 5 8 470,000 9 500,000 9 500,000 9 500,000 9 550,000.00 44 2,520,000
hutan