Page 188 - Buku Renstra 10 Oktober

INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME) BASE LINE Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KONDISI AKHIR RENSTRA UNIT
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
2016 Tahun - 1 (2018) Tahun - 2 (2019) Tahun - 3 (2020) Tahun - 4 (2021) Tahun - 5 (2022) PELAKSANA
INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN
Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengendalian Meningkatnya Indeks Kualitas Air (Satuan: poin)
3 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan
Pencemaran Lingkungan Pengujian Hasil Hutan Kayu Industri 60 81 400,000 81 400,000 81 400,000 81 400,000 81 440,000.00 81 2,040,000 Provinsi
4 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa Penangkar/ 5 10 200,000 10 200,000 10 200,000 10 200,000 10 220,000.00 50 1,020,000 Banten
liar yang tidak dilindungi Pengedar
9 Kegiatan Pengelolaan Hutan 1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan ha - 1,950 6,240,000 1,950 6,240,000 1,950 6,240,000 1,950 6,240,000 1,950 6,864,000.00 9,750 31,824,000
wilayah Lebak
2 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar Kelompok - 21 1,230,000 21 1,230,000 21 1,230,000 23 1,230,000 23 1,353,000.00 109 6,273,000
hutan
3 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Industri 20 20 100,000 20 100,000 20 100,000 20 100,000 20 110,000.00 20 510,000
Pengujian Hasil Hutan Kayu
4 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa Penangkar/ - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 440,000.00 20 2,040,000
liar yang tidak dilindungi Pengedar
10 Kegiatan Pengelolaan Hutan 1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ha - 50 160,000 50 160,000 50 160,000 50 160,000 50 176,000.00 250 816,000
wilayah Tangerang
2 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan 60 82 410,000 82 410,000 82 410,000 82 410,000 82 451,000.00 82 2,091,000
Pengujian Hasil Hutan Kayu
3 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa Penangkar/ - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 440,000.00 20 2,040,000
liar yang tidak dilindungi Pengedar
11 Kegiatan Pengembangan 1 Jumlah Ketersediaan Bibit Tanaman Kehutanan
Benih Unggul Bermutu Bibit 145,000 200,000 650,000 200,000 620,000 200,000 715,000 200,000 610,000 200,000 671,000.00 1,000,000 3,266,000
2 Jumlah Penelusuran Sumber Benih unggul
Jenis 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 110,000.00 5 510,000
3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan
Orang 80 250,000 80 175,000 80 250,000 80 150,000 80 165,000.00 400 990,000
tanaman kehutanan
4 Jumlah Identifikasi jenis tanaman endemik Dokumen - - 1 75,000 - 1 100,000 1 110,000.00 3 285,000
Banten
5 Pembangunan dan Pemeliharaan kebun
sumber benih tanaman kehutanan unggul Ha 3 150,000 3 300,000 4 350,000 5 400,000 5 440,000.00 6 1,640,000
6 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit
Tanaman Kehutanan dan MPTS Kab/Kota 8 8 100,000 8 75,000 8 75,000 8 50,000 8 55,000.00 8 355,000
12 Kegiatan Peningkatan 1 Pembinaan Pengada Pengedar Bibit Tanaman Org/Pengel 11 26 100,000 30 100,000 35 100,000 40 100,000 40 110,000.00 40 510,000
Proteksi Pengawasan Hutan ola
Peredaran Benih Tanaman 2 Pengawasan Benih Tanaman Hutan Industri Rancangan Akhir 100,000 7 110,000.00 7 510,000
5

100,000
benih

4
-
6
100,000
100,000
7
Hutan
3 Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Hutan dan batang - 500 30,000 10,500 80,000 10,500 80,000 10,500 80,000 10,500 88,000.00 42,500 358,000
MPTS
4 Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih
orang 4 75,000 5 75,000 6 75,000 7 75,000 7 82,500.00 7 382,500
Tanaman Kehutanan
5 Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi unit 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 165,000.00 2 765,000
bibit/benih tanaman hutan
13 Kegiatan Perlindungan dan 1 Terciptanya Perlindungan kawasan TAHURA % 20 5 3,250,000 5 2,775,000 5 2,775,000 5 2,775,000 5 3,052,500.00 25 14,627,500
Rehabilitasi Kawasan
TAHURA 2 Terrehabilitasinya Kawasan TAHURA
Ha 200 32 650,000 32 650,000 32 650,000 32 650,000 32 715,000.00 160 3,315,000
3 Tersedianya koleksi species
Species - 5 200,000 5 200,000 5 200,000 5 200,000 5 220,000.00 25 1,020,000
lokal/endemik/langka/terancam punah
14 Kegiatan Pengembangan dan 1 Terwujudnya peningkatan kunjungan TAHURA org 26,000 35,000 905,000 39,500 660,000 44,000 650,000 49,500 925,000 49,500 1,017,500.00 49,500 4,157,500
Pemanfaatan Kawasan Banten
TAHURA 2 Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas Unit 2 2 315,000 2 545,000 2 655,000 2 680,000 2 748,000.00 10 2,943,000
pemanfaatan wisata
SEKRETARIAT -
III Program Tata Kelola 1 Tercapainya Laporan Akuntabilitas Kegiatan % 100 100 36,591,500 100 32,176,600 100 31,499,620 100 32,680,344 100.00 35,948,378 100.00 168,896,442
Pemerintahan
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,265,000 5,865,000
1 Kegiatan Penyusunan 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan dok 11 11 75,000 11 75,000 11 75,000 11 75,000 11 82,500 55 382,500 Sub bag Keu
Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Asset 2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak
dok 3 3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 82,500 15 382,500
2 Kegiatan Perencanaan, 1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan dok 3 3 50,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 3 55,000 15 255,000 Sub Bag PEP
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
2 Penyusunan Perencanaan Program dan dok 7 7 170,000 7 170,000 7 170,000 7 170,000 7 187,000 35 867,000
Kegiatan
3 Forum RENJA OPD
dok 1 1 240,000 1 240,000 1 240,000 1 240,000 1 264,000 5 1,224,000
4 Penyusunan RENSTRA SKPD
dok - - - - - - - - - 0 - - -
5 Forum Renstra SKPD
dok 0 - - - - - - - - 0 - - -
6 Penyusunan Evaluasi Pengendalian
dok 38 38 40,000 38 40,000 38 40,000 38 40,000 38 44,000 190 204,000