Page 189 - Buku Renstra 10 Oktober

INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME) BASE LINE Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KONDISI AKHIR RENSTRA UNIT
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
2016 Tahun - 1 (2018) Tahun - 2 (2019) Tahun - 3 (2020) Tahun - 4 (2021) Tahun - 5 (2022) PELAKSANA
INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN
Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengendalian
3 Kegiatan Penyusunan Data Meningkatnya Indeks Kualitas Air (Satuan: poin)
1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan
Pencemaran Lingkungan Daerah dok 1 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 33,000 5 153,000 Sub Bag PEP Provinsi
Sektoral
2 Penyusunan Profile Dinas Lingkungan Hidup dok 1 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 77,000 5 357,000 Banten
dan Kehutanan
3 Pengelolaan Website OPD
bulan 12 12 230,000 12 230,000 12 230,000 12 230,000 12 253,000 60 1,173,000
4 Penyusunan Aplikasi Data dan Informasi
aplikasi 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - - -
5 Forum Data dan Informasi LHK
dok 1 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 165,000 5 765,000
6 Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi dan
dok 1 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 22,000 5 102,000
Dokumentasi
Subbag Umum dan Kepegawaian 16,385,500 17,261,000 19,081,500 19,477,000 21,424,700
1 Kegiatan Pengadaan Sarana 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor unit 75 39 4,250,000 157 4,600,000 167 6,200,000 174 6,300,000 174 6,930,000 711 28,280,000 Sub Bag Umpeg
Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD
2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
paket 2 3 350,000 5 500,000 2 300,000 2 300,000 2 330,000 14 1,780,000
2 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman bulan;paket 12 12 300,000 12 300,000 12 300,000 12 300,000 12 330,000 12 1,530,000
Sarana dan Prasarana Kantor (Outsourching)
2 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Paket 5 14 1,800,000 16 1,900,000 18 2,000,000 20 2,000,000 20 2,200,000 88 9,900,000
3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit / 41 73 900,000 73 900,000 73 900,000 73 900,000 73 990,000 73 4,590,000
Bulan
4 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan /
130 500 300,000 525 350,000 550 400,000 580 450,000 580 495,000 580 1,995,000
Unit
3 Kegiatan Penyediaan Barang 1 Operasional Perkantoran Orang / 17 173 969,000 173 985,000 173 1,000,000 173 1,000,000 173 1,100,000 173 5,054,000
dan Jasa Perkantoran Bulan
2 Penyediaan Barang Habis Pakai
Bulan 12 12 1,230,000 12 1,250,000 12 1,275,000 12 1,300,000 12 1,430,000 12 6,485,000
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis /
12 12 325,000 12 325,000 12 340,000 12 340,000 12 374,000 12 1,704,000
Bulan
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Rancangan Akhir
Bulan 12 12 960,000 12 960,000 12 980,000 12 980,000 12 1,078,000 12 4,958,000
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan Bulan 12 12 1,500,000.0 12 1,575,000.00 12 1,650,000.00 12 1,730,000 12 1,903,000 12 8,358,000
PHBI/PHBN
6 Penyediaan BBM
Bulan 12 12 565,000 12 570,000 12 570,000 12 600,000 12 660,000 12 2,965,000
4 Kegiatan Peningkatan 1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian
dok 3 3 10,500 3 11,000 3 11,500 3 12,000 3 13,200 15 58,200
Kapasitas Aparatur
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur
keg 1 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 550,000 5 2,550,000
5 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bulan 12 12 1,176,000 12 1,235,000 12 1,300,000 12 1,365,000 12 1,501,500 12 6,577,500
dan Keluar Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
bulan 12 12 1,050,000 12 1,100,000 12 1,155,000 12 1,200,000 12 1,320,000 12 5,825,000
6 Kegiatan Peningkatan 1 Kearsipan
Pengelolaan Kerasipan dan berkas - 51 100,000 51 100,000 51 100,000 51 100,000 51 110,000 51 510,000
Pelayanan Perpustakaan
2 Perpustakaan
unit - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 110,000 1 510,000
TU PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN (1) 3,399,000 1,493,600 1,716,120 1,999,344 2,199,278
1 Kegiatan Pengadaan Sarana 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor unit 40 26 2,200,000 2 50,000 1 25,000 1 25,000 1 27,500 31 2,327,500 SubBag TU
Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD
- - -
2 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Paket - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 110,000 5 510,000 Sub Bag TU
Sarana dan Prasarana Kantor
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit /
- 6 30,000 8 50,000 9 55,000 10 60,000 10 66,000 10 261,000
Bulan
3 Pemeliharaan Inventaris Bulan / 40 52 200,000 55 250,000 56 300,000 58 350,000 58 385,000 58 1,485,000
Kantor/APK/Laboratorium Unit
3 Kegiatan Penyediaan Barang 1 Operasional Perkantoran Orang / 8 12 190,000 14 225,000 16 270,000 18 325,000 18 357,500 18 1,367,500
dan Jasa Perkantoran Bulan Sub Bag TU
2 Penyediaan Barang Habis Pakai
Bulan 12 12 156,000 12 185,000 12 222,000 12 266,400 12 293,040 12 1,122,440
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis / 12 12 48,000 12 57,600 12 69,120 12 82,944 12 91,238 12 348,902
Bulan
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Bulan 12 12 90,000 12 100,000 12 120,000 12 140,000 12 154,000 12 604,000