Page 190 - Buku Renstra 10 Oktober
P. 190
Kegiatan Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME) BASE LINE Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KONDISI AKHIR RENSTRA UNIT
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
2016 Tahun - 1 (2018) Tahun - 2 (2019) Tahun - 3 (2020) Tahun - 4 (2021) Tahun - 5 (2022) PELAKSANA
INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN
Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengendalian Meningkatnya Indeks Kualitas Air (Satuan: poin)
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan
Pencemaran Lingkungan PHBI/PHBN Bulan 12 12 30,000 12 36,000 12 43,000 12 50,000 12 55,000 12 214,000 Provinsi
6 Penyediaan BBM Banten
Bulan - 12 55,000 12 80,000 12 80,000 12 80,000 12 88,000 12 383,000
4 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
bulan 12 12 150,000 12 180,000 12 216,000 12 260,000 12 286,000 12 1,092,000 Sub Bag TU
dan Keluar Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
bulan 12 12 150,000 12 180,000 12 216,000 12 260,000 12 286,000 12 1,092,000
TU PADA BPPTK (2) 2,995,000 2,770,000 2,795,000 2,875,000 3,162,500
1 Kegiatan Pengadaan Sarana 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor paket - 4 750,000 3 250,000 3 270,000 3 270,000 3 297,000 16 1,837,000 Sub Bag TU
Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD
2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
paket - 2 300,000 3 450,000 2 350,000 2 350,000 2 385,000 11 1,835,000
2 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor Paket - 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 550,000 15 2,550,000 Sub Bag TU
Sarana dan Prasarana Kantor
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit / 11 14 75,000 14 75,000 14 75,000 14 80,000 14 88,000 70 393,000
Bulan
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan / 29 29 50,000 33 75,000 36 90,000 39 100,000 42 110,000 42 425,000
Unit
3 Kegiatan Penyediaan Barang 1 Operasional Perkantoran Orang /
31 33 455,000 35 510,000 37 565,000 40 620,000 40 682,000 185 2,832,000 Sub Bag TU
dan Jasa Perkantoran Bulan
2 Penyediaan Barang Habis Pakai
Bulan 12 12 300,000 12 300,000 12 300,000 12 300,000 12 330,000 60 1,530,000
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis / 12 12 10,000 12 10,000 12 10,000 12 10,000 12 11,000 60 51,000
Bulan
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Bulan 12 12 75,000 12 75,000 12 75,000 12 75,000 12 82,500 60 382,500
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan Bulan 12 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 165,000 60 765,000
PHBI/PHBN
6 Penyediaan BBM
Bulan 12 12 80,000 12 80,000 12 80,000 12 80,000 12 88,000 60 408,000
4 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bulan 12 12 150,000 12 175,000 12 180,000 12 185,000 12 203,500 60 893,500 Sub Bag TU
dan Keluar Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Rancangan Akhir
bulan 12 12 100,000 12 120,000 12 150,000 12 155,000 12 170,500 60 695,500
TU PADA BPHW PSC (3) 1,936,000 2,191,000 1,931,000 1,951,000 2,146,100
1 Kegiatan Pengadaan Sarana 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor unit 1 1 200,000 5 380,000 2 100,000 2 100,000 2 110,000 12 890,000 Sub Bag TU
Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD
2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
paket - 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 275,000 10 1,275,000
2 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor Paket - 12 200,000 12 200,000 12 200,000 12 200,000 12 220,000 60 1,020,000 Sub Bag TU
Sarana dan Prasarana Kantor
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit / 8 9 40,000 14 80,000 14 80,000 14 100,000 14 110,000 65 410,000
Bulan
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan / 33 72 300,000 72 300,000 72 300,000 72 300,000 72 330,000 360 1,530,000
Unit
3 Kegiatan Penyediaan Barang 1 Operasional Perkantoran Orang / 236,000 236,000 236,000 236,000 259,600 - 1,203,600 Sub Bag TU
dan Jasa Perkantoran Bulan
2 Penyediaan Barang Habis Pakai
Bulan 12 12 90,000 12 90,000 12 90,000 12 90,000 12 99,000 60 459,000
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis / 12 12 40,000 12 40,000 12 40,000 12 40,000 12 44,000 60 204,000
Bulan
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Bulan 12 12 75,000 12 75,000 12 75,000 12 75,000 12 82,500 60 382,500
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan Bulan 12 12 120,000 12 120,000 12 140,000 12 140,000 12 154,000 60 674,000
PHBI/PHBN
6 Penyediaan BBM
Bulan 12 12 85,000 12 120,000 12 120,000 12 120,000 12 132,000 60 577,000
4 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bulan 12 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 165,000 60 765,000 Sub Bag TU
dan Keluar Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
bulan 12 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 165,000 60 765,000
TU PADA BPHW LT (4) 2,535,000 5,750,000 3,125,000 3,527,000 3,879,700
1 Kegiatan Pengadaan Sarana 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD unit - 20 360,000 21 380,000 22 400,000 22 400,000 22 440,000 107 1,980,000 Sub Bag TU
berdasarkan RKBMD SKPD)
2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
paket 2 250,000 1 3,000,000 - 3 3,250,000
2 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman bulan;paket - 2 300,000 2 325,000 2 350,000 2 400,000 2 440,000 10 1,815,000
Sarana dan Prasarana Kantor (Outsourching) Sub Bag TU
