Page 191 - Buku Renstra 10 Oktober
P. 191
INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME) BASE LINE Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
KONDISI AKHIR RENSTRA UNIT
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
2016 Tahun - 1 (2018) Tahun - 2 (2019) Tahun - 3 (2020) Tahun - 4 (2021) Tahun - 5 (2022) PELAKSANA
INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN
Kegiatan Pemeliharaan Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000)
2
1 Sarana dan Prasarana Kantor 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengendalian Meningkatnya Indeks Kualitas Air (Satuan: poin)
2 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Pencemaran Lingkungan Paket - 3 300,000 3 350,000 3 400,000 3 450,000 3 495,000 15 1,995,000 Provinsi
Banten
3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit / - 9 150,000 9 200,000 9 200,000 9 250,000 9 275,000 45 1,075,000
Bulan
4 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan / - 4 150,000 24 300,000 45 400,000 67 500,000 67 550,000 207 1,900,000
Unit
3 Kegiatan Penyediaan Barang 1 Operasional Perkantoran Orang /
- 8 100,000 8 100,000 8 100,000 8 102,000 8 112,200 40 514,200 Sub Bag TU
dan Jasa Perkantoran Bulan
2 Penyediaan Barang Habis Pakai
Bulan - 12 120,000 12 120,000 12 150,000 12 200,000 12 220,000 60 810,000
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis / - 12 60,000 12 75,000 12 100,000 12 100,000 12 110,000 60 445,000
Bulan
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Bulan - 12 175,000 12 200,000 12 200,000 12 250,000 12 275,000 60 1,100,000
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan - 12 150,000 12 150,000 12 175,000 12 175,000 12 192,500 60 842,500
PHBI/PHBN
6 Penyediaan BBM
Bulan - 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 200,000 12 220,000 60 870,000
4 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bulan - 12 150,000 12 200,000 12 250,000 12 250,000 12 275,000 60 1,125,000 Sub Bag TU
dan Keluar Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
bulan - 12 120,000 12 200,000 12 250,000 12 250,000 12 275,000 60 1,095,000
TU PADA BP TAHURA(5) 8,191,000 1,561,000 1,701,000 1,701,000 1,871,100
1 Kegiatan Pengadaan Sarana 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor unit 58 29 1,180,000 3 300,000 3 450,000 3 450,000 3 495,000 41 2,875,000 Sub Bag TU
Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD
2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
paket - 1 6,000,000 2 250,000 1 200,000 1 200,000 1 220,000 6 6,870,000
2 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman bulan;paket 1 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 22,000 5 102,000 Sub Bag TU
Sarana dan Prasarana Kantor
2 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Paket 2 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 33,000 10 153,000
3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit /
16 16 160,000 17 160,000 17 200,000 17 200,000 17 220,000 17 940,000
Bulan
4 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan / 15 15 50,000 15 50,000 15 50,000 15 50,000 15 55,000 75 255,000
Unit
3 Kegiatan Penyediaan Barang 1 Operasional Perkantoran Orang / 28 28 336,000 28 336,000 28 336,000 28 336,000 28 369,600 28 1,713,600 Sub Bag TU
dan Jasa Perkantoran Bulan
2 Penyediaan Barang Habis Pakai
Bulan 12 12 25,000 12 25,000 12 25,000 12 25,000 12 27,500 12 127,500
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis / 12 12 5,000 12 5,000 12 5,000 12 5,000 12 5,500 12 25,500
Bulan
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Bulan 12 12 30,000 12 30,000 12 30,000 12 30,000 12 33,000 12 153,000
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan
Bulan 12 12 40,000 12 40,000 12 40,000 12 40,000 12 44,000 12 204,000
PHBI/PHBN
6 Penyediaan BBM
Bulan 12 12 15,000 12 15,000 12 15,000 12 15,000 12 16,500 12 76,500
4 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bulan 12 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 165,000 12 765,000 Sub Bag TU
dan Keluar Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
bulan 12 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 165,000 12 765,000
Bulan Rancangan Akhir
67,401 84,449,500 82,261,100 83,886,470 87,031,879 95,735,067 433,364,016
Serang, Juli 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten
Ir. H. M. Husni Hasan, CES
NIP. 19621222 199003 1 004
Serang, 01 Maret 2017
Provinsi
Banten
