Page 102 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

b. Tindak Lanjut Temuan Permasalahan Semester I Tahun 2019

Terhadap temuan permasalahan pembinaan dan supervisi KPPN periode semester I
tahun 2019, Tim Pembina Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta telah
memberikan rekomendasi yang bersifat perbaikan dan implementatif, hal ini bertujuan

agar KPPN dapat melakukan perbaikan guna peningkatan kinerja dan kualitas layanan
kepada mitra kerja/stakeholders.
Terdapat beberapa permasalahan pada unsur Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN yang

ditemukan hampir merata pada semua KPPN Jakarta I s.d. KPPN Jakarta VII
diantaranya adalah terkait pendaftaran data kontrak, penyelesaian tagihan,
penyelesaian SP2D, pengelolaan UP/TUP, Retur SP2D, dan penyusunan LKPP.
Disamping itu terdapat pula beberapa permasalahan yang hanya ditemukan pada
KPPN tertentu saja diantaranya adalah permasalahan terkait penggunaan Akun yang

sudah tidak sesuai, Pengajuan Gaji Induk, Pengesahan SKPP, kelengkapan SPM,
serta LPJ Bendahara. Selain itu pada pembinaan dan supervisi semester I tahun 2019,
pembinaan yang terkait dengan unsur-unsur dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) juga lebih ditekankan. Hal ini sejalan dengan tuntutan peningkatan
kualitas pelakasanaan anggaran dimana IKPA merupakan alat ukur evaluasi kinerja
pelaksanaan anggaran.
Pada unsur pelayanan perbendaharaan permasalahan yang paling banyak terjadi
adalah terkait dengan penandatanganan Pakta Integritas baik internal maupun

eksternal. Pakta Integritas internal yang belum diperbarui disebabkan adanya mutasi
pegawai. Permasalahan kode etik dan pengelolaan pengaduan serta implementasi
sistem manajemen mutu (SMM) ISO juga ditemukan namun hanya ditemukan pada

KPPN tertentu.

Pada unsur tata kelola permasalahan yang
paling mendominasi adalah terkait dengan
pengelolaan keuangan dan pengelolaan
IKU. Disamping itu juga terdapat
permasalahan pada administrasi
kepegawaian. Permasalahan yang hampir
merata pada KPPN adalah penatausahaan
aset/BMN. Terhadap temuan
permasalahan pembinaan dan supervisi

KPPN periode semester I tahun 2019 telah
ditindaklanjuti oleh masing-masing KPPN
secara memadai. Matriks tanggapan KPPN
dan tindak lanjut atas hasil pembinaan dan
supervisi periode semester I tahun 2019
secara rinci terdapat dalam lampiran I.

68