Page 100 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

B. PERMASALAHAN & REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kegiatan pembinaan dan supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas

Kuasa BUN, Pelayanan Perbendaharaan, dan Tata Kelola pada KPPN lingkup Kanwil
DJPb Provinsi DKI Jakarta periode semester II tahun 2019 masih ditemukan beberapa

permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, yang dituangkan dalam bentuk matriks

permasalahan. Perumusan permasalahan pada kegiatan pembinaan dan supervisi

KPPN telah disajikan dengan jelas, yang meliputi kejelasan uraian dalam matrik

permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut disertai dengan kejelasan penanggung

jawab dan batas waktu penyelesaian. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembinaan

dan supervisi KPPN, fokus pembinaan juga ditujukan pada status tindak lanjut atas

permasalahan laporan hasil pembinaan periode sebelumnya, baik yang sudah maupun

masih dalam proses penyelesaian. Sehingga, pada laporan ini akan disajikan dua

matriks, yaitu:

a. Matriks Tindak Lanjut Permasalahan Pembinaan Periode Sebelumnya (semester I

tahun 2019)

b. Matriks Permasalahan Pembinaan Periode Berjalan (semester II tahun 2019).
Selanjutnya akan diuraikan secara ringkas komposisi temuan permasalahan pada

masing-masing KPPN dalam pembinaan periode sebelumnya (semester I tahun 2019)

beserta tanggapan/ tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing KPPN dan

permasalahan pembinaan pada semester II tahun 2019.

1. Tindak Lanjut Permasalahan Pembinaan dan Supervisi
Periode Sebelumnya (Semester I Tahun 2019)

a. Komposisi Temuan Permasalahan Semester I Tahun 2019
Jumlah permasalahan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pada

periode pembinaan dan supervisi semester I tahun 2019 seluruhnya berjumlah 178 untuk 10

KPPN termasuk KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN

Khusus Investasi. KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI memiliki jumlah temuan permasalahan

terbanyak, yaitu 23 permasalahan, sedangkan KPPN dengan permasalahan paling sedikit

adalah KPPN Khusus Penerimaan yaitu sebanyak 11 permasalahan.

66