Page 463 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Komponen
No. Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian Satuan
berjenjang dan tepat b. Dilaporkan sebagian 5
waktu c. Tidak dilaporkan 0
Nilai A.8 100
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8 3
9. Pengendalia (9.1) Penandatanganan Dokumen a. Seluruh pegawai 30
n Pernyataan Komitmen Pernyataan menandatangani
Gratifikasi Penerapan Komitmen Pernyataan
Pengendalian Penerapan Komitmen
Gratifikasi Pengendalian Penerapan
Gratifikasi Pengendalian
Gratifikasi
b. Kurang dari 90% 20
pegawai menanda
tangani Pernyataan 0
Komitmen Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi
c. Tidak ada Penanda
tanganan Pernyataan
Komitmen Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi
(9.2) Dilakukan public Public campaign a. Dilakukan secara 20
campaign tentang berkala
pengendalian b. Tidak dilakukan 10
gratifikasi secara berkala
c. Belum dilakukan 0
(9.3) Pengendalian Implementasi a. Dilakukan secara 30
gratifikasi telah Pengendalian berkala
diimplementasikan gratifikasi b. Tidak dilakukan 20
secara berkala
c. Belum dilakukan 0
(9.4) Penetapan Unit SK UPG a. Ada 10
Pengendali Gratifikasi b. Tidak ada 0

(9.5) Laporan pengendalian Laporan a. Ada 10
gratifikasi telah pengendalian b. Tidak ada 0
disampaikan secara gratifikasi
semesteran
Nilai A.9 100

Bobot Nilai A.9 = 2% x Nilai A.9 2
10. Penandatangan (10.1) Penandatanganan Pakta Dokumen a. Seluruh satker telah 50
an Dokumen Integritas dengan mitra Pakta menandatangani pakta
Pakta Integritas kerja Integritas integritas
eksternal b. Kurang dari 90% 30
satker telah
menandatangani
pakta integritas
c. Tidak ada Pakta 0
Integritas eksternal
(10.2) Penandatanganan Pakta Dokumen Pakta a. Seluruh pegawai 40
Integritas pegawai Integritas menandatangani
dengan atasan langsung Internal pakta integritas
b. Kurang dari 90% 20
pegawai
menandatangani
pakta integritas
c. Tidak ada Pakta 0
Integritas Internal
(10.3) Sosialisasi atas Pelaksanaan a. Ada 10
kewajiban sosialisasi b. Tidak ada 0
penandatanganan kepada
Dokumen Pakta internal dan
Integritas eksternal