Page 540 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Komponen
No. Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian
(8.3) Persentase jumlah Jumlah pengaduan a. 0% 30
pengaduan yang belum b. 1% s.d 10% 20
ditindaklanjuti c. >10% 0
(8.4) Sosialisasi mekanisme Sosialisasi a. Ada 20
pengaduan b. Tidak ada 0
(8.5) Hasil penanganan Laporan bulanan a. Dilaporkan 10
pengaduan telah pengaduan seluruhnya dan tepat
dilaporkan secara waktu
berjenjang dan tepat b. Dilaporkan sebagian 5
waktu c. Tidak dilaporkan 0
Nilai A.8 100
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8 3
9. Pengendalian (9.1) Penandatanganan Dokumen a. Seluruh pegawai 30
Gratifikasi Pernyataan Komitmen Pernyataan menandatangani
(9.1 – 9.5) Penerapan Komitmen Penerapan Pernyataan
Pengendalian Pengendalian Komitmen
Gratifikasi Gratifikasi Penerapan
Nilai Maksimum: Pengendalian
100 Gratifikasi 20
b. Kurang dari 90%
pegawai
menandatangani
Pernyataan Komitmen
Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi 0
c. Tidak ada
Penandatanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi
(9.2) Dilakukan public Public campaign a. Dilakukan secara 20
campaign tentang berkala
pengendalian b. Tidak dilakukan 10
gratifikasi secara berkala
c. Belum dilakukan 0
(9.3) Pengendalian Implementasi a. Dilakukan secara 30
gratifikasi telah Pengendalian berkala
diimplementasikan gratifikasi b. Tidak dilakukan 20
secara berkala
c. Belum dilakukan 0
(9.4) Penetapan Unit SK UPG a. Ada 10
Pengendali Gratifikasi b. Tidak ada 0

(9.5) Laporan pengendalian Laporan a. Ada 10
gratifikasi telah Pengendalian b. Tidak ada 0
disampaikan secara gratifikasi
semesteran
Nilai A.9 100
Bobot Nilai A.9 = 2% x Nilai A.9 2
10. Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Dokumen Pakta a. Seluruh satker telah 50
Dokumen Pakta Pakta Integritas dengan Integritas eksternal menandatangani
Integritas mitra kerja pakta integritas
( 4.1 – 4.3) b. Kurang dari 90%
satker telah 30
Nilai Maksimum: menandatangani
100 pakta integritas
c. Tidak ada Pakta 0
Integritas eksternal
(10.2) Penandatanganan Dokumen Pakta a. Seluruh pegawai 40
Pakta Integritas Integritas Internal menandatangani
pegawai dengan atasan pakta integritas
langsung b. Kurang dari 90% 20
pegawai