Page 545 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

i. LP2P telah disampaikan sesuai ketentuan a. 100% sesuai a. 15
b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5
Nilai B.5 100
Bobot Nilai B.5 = 20% x Nilai B.5 20
6. Penatausahaan laporan kepegawaian Nilai Maks: 100  Dokumen
a. Data pegawai pada aplikasi kepegawaian ter- a. 100% ter-update a. 50 penyampaian
laporan
update b. >75% ter-update b. 30 kepegawaian
c. ≤75% ter-update c. 15
b. Penyusunan laporan kepegawaian dan a. Laporan lengkap a. 30
penatausahaan serta pengarsipan telah b. Sebagian lengkap b. 20
dilaksanakan (>75%)
c. Tidak lengkap c. 10
c. Laporan kepegawaian yang disusun a. 100% tepat waktu a. 20
disampaikan secara tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10
c. ≤75% tepat waktu c. 5
Nilai B.6 100
Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6 20
Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 100
NILAI B = Bobot Nilai B x Total Nilai B
5
= 5% x Total Nilai B
C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)

1. Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100  RKA-KL
 DIPA, POK
a. Penyusunan RKA-KL sesuai dengan rencana a. Sesuai a. 30  Rencana kegiatan
kerja KPPN dan Daftar Perhitungan b. Tidak sesuai b. 0
Anggaran
b. Satker KPPN telah menyusun POK sesuai a. Sesuai a. 30
dengan DIPA yang diterima b. Tidak sesuai b. 0
c. Rencana kegiatan telah disusun dan ter- a. Disusun dan ter- a. 40
update update
b. Disusun namun b. 20
tidak ter-update
c. Tidak disusun c. 0
Nilai C.1 100
Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1 15
 Daftar
2. Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Nilai Maks: 100
gaji/lembur/ uang
a. Penerbitan daftar gaji sesuai dengan daftar a. 100% sesuai a. 15 makan dan
perubahan pegawai termasuk kebenaran b. >75% sesuai b. 10 dokumen
perhitungan tagihan negara c. ≤75% sesuai c. 5 pendukungnya
b. Pembuatan SKPP dan pengiriman telah a. Sesuai dan data a. 15  Daftar tunjangan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta pegawai telah kinerja dan
data pegawai telah dinonaktifkan dinonaktifkan dokumen
b. Sesuai namun data b. 10 pendukungnya
pegawai belum  SSP PPh Pasal 21
dinonaktifkan  LPP tunjangan
c. Tidak sesuai c. 0 kinerja
c. Daftar lembur sesuai dengan SPTPL dan a. 100% sesuai a. 15  SKPP
daftar hadir kerja lembur b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5
d. Daftar perhitungan uang makan sesuai a. 100% sesuai a. 15
dengan rekap daftar hadir pegawai b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5
e. Daftar Tunjangan Kinerja sesuai dengan a. 100% sesuai a. 15
daftar hadir pegawai b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5