Page 549 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% a. 50
rekomendasinya ditindaklanjuti
b. >75% b. 40
ditindaklanjuti
c. ≤75% c. 20
ditindaklanjuti
c. Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan a. Diadministrasikan a. 25
aparat pengawas fungsional dengan rapi dan
aman
b. Tidak b. 0
diadministrasikan
Nilai E.2 100
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 50

Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 100
NILAI E = Bobot Nilai E x Total Nilai E
3
= 3% x Total Nilai E

F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%)
1. Komunikasi dan Koordinasi Internal Nilai Maks: 100 Diskusi, wawancara
dengan Kepala KPPN
a. Melakukan koordinasi internal sehingga a. Dilakukan a. 10 dan para pegawai
Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank dapat b. Tidak dilakukan b. 0
saling bersinergi dalam proses pencairan
dana
b. Membantu mengatasi permasalahan yang a. Dilakukan a. 10
timbul atas proses pencairan dana dengan b. Tidak dilakukan b. 0
terlebih dahulu melakukan koordinasi
internal
c. Melakukan monitoring penatausahaan a. Dilakukan a. 10
pengeluaran negara melalui aplikasi b. Tidak dilakukan b. 0
OMSPAN dan aplikasi pendukung lainnya
d. Melakukan monitoring pengelolaan rekening a. Dilakukan a. 10
dan penatausahaan penerimaan negara b. Tidak dilakukan b. 0
melalui aplikasi OMSPAN dan aplikasi
pendukung lainnya
e. Memantau proses verifikasi transaksi a. Dilakukan a. 10
keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi dan b. Tidak dilakukan b. 0
penyusunan LKPP
f. Membahas tindak lanjut tanggapan LHP a. Dilakukan a. 10
dengan Kepala Subbagian Umum dan para b. Tidak dilakukan b. 0
Kepala Seksi dan memantau
penyelesaiannya
g. Merencanakan dan memantau pelaksanaan a. Dilakukan a. 10
pengadaan, penyimpanan, penatausahaan, b. Tidak dilakukan b. 0
penyaluran, dan pemeliharaan perlengkapan
kantor, gedung, kendaraan dan rumah dinas
h. Melakukan pembinaan dan bimbingan a. Dilakukan a. 15
pegawai dalam rangka meningkatkan b. Tidak dilakukan b. 0
motivasi dan prestasi kerja
i. Memantau pelaksanaan penatausahaan a. Dilakukan a. 10
persuratan, DIPA, SPM dan SP2D b. Tidak dilakukan b. 0
j. Memantau kecepatan dan ketepatan waktu a. Dilakukan a. 5
penyampaian laporan-laporan ke alamat b. Tidak dilakukan b. 0
yang dituju

Nilai F.1 100
Bobot Nilai F.1 = 50% x Nilai F.1 50
Komunikasi dan Koordinasi Eksternal Nilai Maks: 100