Page 548 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

c. Laporan BMN sesuai dengan bukti mutasi a. 100% sesuai a. 30
barang (BAST, kuitansi, SK Penghapusan, b. >75% sesuai b. 20
dll) c. ≤75% sesuai c. 10
d. Kendaraan operasional sesuai dengan a. Sesuai a. 10
tingkat kebutuhan operasionalisasi KPPN b. Tidak sesuai b. 5
e. Kondisi rumah dinas layak huni bagi a. 100% layak a. 20
pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10
c. ≤75% layak c. 5
Nilai D.3 100
Bobot Nilai D.3 = 25% x Nilai D.3 25
4. Sarana Prasarana dan Tata Ruang Nilai Maks: 100  Buku Standarisasi
Sarana dan
a. Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN a. 100% memenuhi a. 30 Prasarana
telah memenuhi standardisasi sarana dan b. >75% memenuhi b. 20  Daftar Inventaris
prasarana c. ≤75% memenuhi c. 10 Barang
b. Inventarisasi kondisi sarana dan prasarana a. Dilakukan dan a. 15
telah dilakukan dan sesuai dengan kondisi sesuai kondisi
yang ada b. Dilakukan namun b. 10
tidak sesuai kondisi
c. Tidak dilakukan c. 0
c. Kebutuhan sarana dan prasarana sesuai a. 100% sesuai a. 15
dengan kondisi sarana dan prasarana yang b. >75% sesuai b. 10
dimiliki KPPN c. ≤75% sesuai c. 5
a. Sesuai a. 20
d. Letak sarana dan prasarana telah memenuhi b. Kurang sesuai b. 10
tata ruang kantor sesuai dengan estetika
c. Tidak sesuai c. 5
e. Kondisi dan tata ruang kantor telah a. Memenuhi a. 20
memenuhi kenyamanan dalam pelayanan kenyamanan
b. Kurang memenuhi b. 10
kenyamanan
c. Tidak memenuhi c. 5
kenyamanan
Nilai D.4 100
Bobot Nilai D.4 = 25% x Nilai D.4 25

Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4 100
NILAI D = Bobot Nilai D x Total Nilai D
5
= 5% x Total Nilai D
E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)

1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Nilai Maks: 100  Pemantauan
Pengendalian
a. Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir a. Dilakukan a. 20 Intern
risiko yang telah teridentifikasi b. Tidak dilakukan b. 0  SK penunjukkan
b. Komunikasi atas implementasi SPI kepada a. Dilakukan a. 20 petugas
pihak terkait b. Tidak dilakukan b. 0 pemantauan
c. Penunjukan petugas pemantauan a. Ada a. 20 pengendalian
pengendalian internal b. Tidak ada b. 0 internal
d. Pemantauan pengendalian internal secara a. Periodik a. 20  Laporan
periodik (bulanan dan triwulanan) b. Tidak periodik b. 10 pemantauan
c. Tidak ada c. 0 pengendalian
e. Penyampaian laporan pemantauan a. 100% tepat waktu a. 20 internal
pengendalian internal tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10
c. ≤75% tepat waktu c. 5
Nilai E.1 100
Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50
2. LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF) Nilai Maks: 100  LHP APF
a. Penugasan APF dikomunikasikan secara a. Dilakukan a. 25  Tindak lanjut LHP
berjenjang b. Tidak dilakukan b. 0