Page 543 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

d. KPPN menetapkan SOP internal SMM a. Terdapat SOP a. 10 Internal SMM
lainnya selain SOP internal SMM yang telah Internal SMM wajib telah
ditetapkan dalam ketentuan terkait Lainnya dilaksanakan
penerapan sistem manajemen mutu pada b. Tidak terdapat SOP b. 0  Bukti dokumen
KPPN Internal SMM SOP internal SMM
Lainnya lainnya
e. KPPN telah melakukan sosialisasi hasil a. Sosialisasi telah a. 10  Bukti sosialisasi
perancangan dan penyusunan dokumen dilaksanakan hasil perancangan
SMM kepada seluruh pegawai b. Belum sosialisasi dan penyusunan
b. 0 dokumen SMM
f. KPPN telah menyampaikan laporan a. Menyampaikan a. 10 telah dilaksanakan
pelaksanaan penerapan SMM b. Tidak b. 0  Laporan
menyampaikan pelaksanaan
penerapan SMM
Nilai A.4 100
 Ketentuan terkait
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 30 penerapan sistem
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4 100 manajemen mutu
pada KPPN
NILAI A = Bobot Nilai A x Total Nilai A
5
= 5% x Total Nilai A
B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)
Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola  Rencana
1. Nilai Maks: 100
Mutasi Internal kebutuhan
a. Rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan a. Sesuai dengan a. 50 pegawai
beban kerja dan kualifikasi pendidikan beban kerja dan  SK/Nota Dinas
kualifikasi Mutasi Internal
pendidikan
b. Hanya sesuai b. 30
dengan beban kerja
atau kualifikasi
pendidikan saja
c. Tidak sesuai c. 0
b. Pola mutasi internal sesuai dengan a. Terdapat mutasi a. 50
kompetensi pegawai (tahunan) internal dan sesuai
dengan kompetensi
pegawai
b. Terdapat mutasi b. 30
internal dan sesuai
dengan kompetensi
pegawai
c. Tidak ada mutasi c. 0
internal
Nilai B.1 100
Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 15
2. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Nilai Maks: 100  Daftar pegawai
a. Terdapat upaya pengembangan kompetensi a. Ada upaya a. 30 yang mengikuti
pegawai (capacity building/transfer pengembangan diklat/program
knowledge) pegawai beasiswa
b. Tidak ada b. 0
b. Pengembangan pegawai (capacity a. Berkala dan rutin a. 40
building/transfer knowledge) dilakukan setiap bulan
secara berkala b. Berkala namun
tidak rutin dalam b. 20
setiap bulan
c. Tidak berkala c. 10
c. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai a. Hak yang sama a. 30
dalam mengikuti diklat/program beasiswa bagi pegawai yang
maupun pengembangan kompetensi lainnya memenuhi
persyaratan
b. Tidak ada b. 0