Page 4 - cartilla virtual auditoria nov._Neat

 Identificar la causa si se
presenta un error

 Corregir los errores

 Reducir el impacto ante un
error involuntario

 Modificar sistema de

procesamiento en caso que se
detecte fallas

.

Control correctivo

Situación 1

Un empleado del grupo de control de datos obtuvo un formulario para modificaciones
al archivo maestro de proveedores (en blanco) y lo completo con el código y nombre de

un proveedor ficticio, asignándole como domicilio el número de una casilla de correo
que previamente había abierto a su nombre.

Su objetivo era que el sistema emitiera cheques a la orden del referido proveedor, y

fueran luego remitidos a la citada casilla de correo.

Cuando el listado de modificaciones al archivo maestro de proveedores (impreso por

esta única modificación procesada en la oportunidad) le fue enviado para su
verificación con los datos de entrada, procedió a destruirlo.