Page 21 - MEMORIAS PLANEACIÓN STRATÉGICA

Operación Eficiente. Esta evaluada por los indicadores de Incremento de Ingresos,
Margen Operacional, margen Neto, utilidad Operacional, Utilidad Neta. .

PERSPECTIVA FINANCIERA

OPERACIÓN Incremento de ingresos con un máximo
EFICIENTE aprovechamiento de recursos. Optimización de los
costos y gastos incurridos en cada periodo.
OBJETIVO

Incrementar los ingresos A $37.656
MILLONES para el año 2019

INDICADOR Incremento de Ingresos INDICADOR Incremento de Ingresos
FORMULA Ingresos brutos FORMULA Ingresos netos
AÑO 2017 2018 2019 AÑO 2017 2018 2019
META 31.077 32.257 39.637 META 26.104 28.644 37.656
RESULTADO 30.439 38.315 RESULTADO 25.577 29.620
INDICADOR Margen Operacional INDICADOR Margen Neto
FORMULA Utilidad operacional /Ingresos Netos FORMULA Utilidad Neta / Ingresos Netos
AÑO 2017 2018 2019 AÑO 2017 2018 2019
META 3.17% 11% 11% META 3% 6% 7%
RESULTADO 8.6% 10.81% RESULTADO 8.6% 7.40%
INDICADOR Utilidad Operacional INDICADOR Utilidad Neta
FORMULA Valor Utilidad operacional FORMULA Valor Utilidad Neta
AÑO 2017 2018 2019 AÑO 2017 2018 2019
META 988 1025 3.795 META 958 994 2.375
RESULTADO 2.194 3.201 RESULTADO 859 2.192

4. Evaluación y control

La evaluación y control es un proceso en el que se supervisan las actividades
corporativas y los resultados del desempeño de tal manera que el rendimiento real se
compare con el rendimiento deseado. Se materializa con la evaluación de los indicadores
descritos en el capítulo anterior, según lo dispuesto en la herramienta utilizada BSC y los
planes operativos elaborados para cada proceso.

Los administradores de todos los niveles utilizan la información que obtienen para tomar
medidas correctivas y resolver problemas. Aunque la evaluación y control es el último
elemento importante de la administración estratégica, también puede señalar las
debilidades de planes estratégicos implantados anteriormente y estimular así todo el
proceso para comenzar de nuevo.

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