Page 18 - MEMORIAS PLANEACIÓN STRATÉGICA

Uso Racional de Recursos. En este énfasis se han definido los indicadores de
cumplimiento de presupuesto en lo referente a costos, gastos e ingresos, y rotación de
cartera.

PROGRAMA DE CAMBIO: USO RACIONAL DE RECURSOS
OBJETIVO: OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DISPONIBLES EN LA ORGANIZACIÓN
RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ALIADOS ESTRATÉGICOS: GERENTE GENERAL, SUBGERENTE CIENTÍFICO, ASESOR DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
ROTACIÓN DE CARTERA (SIN
Perspectiva Financiera INDICADOR ROTACIÓN DE CARTERA (EMSSANAR) INDICADOR
Rentabilidad EMSSANAR)
FORMULA Promedio de cartera x 360 dias / ventas FORMULA Promedio de cartera x 360 dias / ventas
totales totales
AÑO 2017 2018 2019 AÑO 2017 2018 2019
Saneamiento Operación META 90 90 90 META 90 90 100
Financiero Eficiente
RESULTADO 54 días 62 días RESULTADO 108 días 106 días
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
Perspectiva del Cliente INDICADOR (INGRESOS) INDICADOR (COSTOS)
Satisfacción
FORMULA Valor registrado ingresos/Valor FORMULA Valor ejecutado en costos/Valor
presupuestado ingresos presupuestado costos
Cliente Pagador Cliente Asistencial AÑO 2017 2018 2019 AÑO 2017 2018 2019
META SD 95 - 105% >95% META SD 95 - 105% <102%
RESULTADO 95.9% 105% RESULTADO 111.15% 101%
INTEGRACIÓN SEGURIDAD CONFIANZA SIMPLICIDAD CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
INDICADOR
(GASTOS)
Valor ejecutado en gastos/Valor
FORMULA
presupuestado gastos
Uso Racional de Recursos AÑO 2017 2018 2019
META SD 95 - 105% <102%
RESULTADO 77.76% 90%

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