Page 15 - MEMORIAS PLANEACIÓN STRATÉGICA

 Perspectiva Interna

La perspectiva interna de la organización define cuatro énfasis que son Aprovechamiento
de la Capacidad Instalada, Seguridad en la Operación, Uso Racional de Recursos,
Relaciones de confianza.

Aprovechamiento de la Capacidad Instalada. En este énfasis se evalúa la productividad
de los servicios asistenciales, la gestión de costos y la gestión de gastos.

PROGRAMA DE CAMBIO: APROVECHAMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA
OBJETIVO: MAXIMIZAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS (EQUIPOS, BIENES, INSUMOS, TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA) DISPONIBLES EN LA
ORGANIZACIÓN PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN
RESPONSABLE: SUBGERENTE CIENTÍFICO
ALIADOS ESTRATÉGICOS: GERENTE GENERAL, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASESOR DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

INDICADOR Productividad asistencial
FORMULA Ingresos NETOS por Unidad Funcional
SERVICIO META 2017 RESULTADO META 2018 RESULTADO META 2019 META 2019
Perspectiva Financiera 2017 2018 (I. BRUTOS) (I. NETOS)
Rentabilidad
HOSPITALIZACIÓN 500 304 550 389 439 417
UCI 550 240 470 277 284 270
Saneamiento Operación SS QUIRÚRGICOS 800 662 857,6 744 819 778
Financiero Eficiente
CME 180 295 250 383 402 382
LABORATORIO 260 82 260 97 278 264

Perspectiva del Cliente IMÁGENOLOGIA 270 81 270 74 297 282
Satisfacción
APOYO 468 498
TERAPÉUTICO SD SD 784 745
Cliente Cliente TOTALES 2590 2.131 2688 2.468 3303 3138
Pagador Asistencial
INDICADOR Gestión de Costos
Costos registrados en el periodo /
FORMULA
INTEGRACIÓN SEGURIDAD CONFIANZA SIMPLICIDAD Ingresos registrados en el periodo
AÑO 2017 2018 2019
META 71% 76% 80%
Aprovechar Capacidad RESULTADO 80.3% 76.24%
Instalada
INDICADOR Gestión de Gastos
Gastos registrados en el periodo /
FORMULA
Ingresos registrados en el periodo
AÑO 2017 2018 2019
META 25.5% 18% 14%
RESULTADO 16.8% 17.42%

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