Page 2 - (Nombre del procedimiento

PPO-02 Gestión integral de procesos

ausencia de una o más características de calidad establecidas en el Sistema de
Gestión Institucional.
 Procedimiento: documento que establece la descripción general de cómo debe
llevarse a cabo un proceso (entradas, fases/pasos, criterios, controles,
responsabilidades, salidas).
 Registro: Formularios completados con información.
 SGI: Sistema de Gestión Institucional

3. DOCUMENTOS APLICABLES

 Protocolo para categorizar incidencias.
 PCD-01 Atención de reportes
 FPO-01 Control de los documentos del SGI
 FPO-02 Plantilla para procedimiento
 FPO-03 Registro de sesión
 FPO-04 Plan y control de auditorías del SGI
 FPO-05 Lista de verificación y resumen de hallazgos
 FPO-06 Informe de auditoría del SGI
 FPO-07 Registro de incidencias
 FCS-01 Boleta de reporte

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1. Este procedimiento presenta la siguiente estructura:

 Generalidades del proceso (4.2.)
 Control de los documentos y registros (4.3.)
 Auditorías del Sistema de Gestión Institucional (4.4.)
 Gestión de no conformidades y acciones correctivas (4.5.)

4.2. Generalidades del proceso

No aplica

4.3. Control de los documentos y registros

a. Administración de los documentos:

4.3.1. La documentación del Sistema de Gestión del SINART consta de:

 Procedimientos
 Instrucciones de trabajo (cuando corresponda).
 Formularios. (Los formularios, debidamente completados, constituyen los
registros)

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