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PPO-02 Gestión integral de procesos

4.4. Auditorías del Sistema de Gestión Institucional

Nombre de la
Act Descripción de la actividad Responsable
actividad
Elaborar Con carácter anual, la Jefatura de UPI Jefe UPI
Programa Anual establece las fechas en que se realizarán las
7 auditorías del SGI durante el año. Designa al
auditor líder, asi como al equipo responsable
de realizar las auditorías (equipo auditor).
Definir Plan de Al menos tres semanas previas a cada Auditor Líder del
auditoría auditoría, elabora el FPO-04 Plan y control SGI
de auditorías del SGI que consiste en la
definición de los procesos y elementos a
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auditar del SGI, las áreas auditadas y sus
responsables, el establecimiento de fechas y
horas de auditoría, la duración de cada
auditoría y el nombramiento de los auditores.
Aprobar Plan de Elaborado el plan, lo remite previa revisión Jefe de UPI
auditoría de la Jefatura de la UPI para su revisión y
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aprobación. En caso de requerir ajustes en
el plan se realizan en el acto.
Comunicar plan Envía por correo electrónico al equipo Auditor Líder del
auditor involucrado en la Auditoria del SGI, SGI
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quedando de esta manera informados y
convocados.
Planificar con el Realiza una reunión con el equipo auditor Auditor Líder del
equipo auditor seleccionado al menos dos semanas antes SGI
del inicio de la Auditoria del SGI para definir
las metodologías, facilitar instrumentos y
distribuir documentos propios de cada área
donde convenga incidir cada vez que se
lleve a cabo un ciclo de auditoría del SGI;
11 considerando al menos:

 Procedimientos relacionados al proceso
 Copia del FPO-04 Plan y control de
auditorías del SGI
 Formulario FPO-05 Lista de verificación
y resumen de hallazgos

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