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PPO-02 Gestión integral de procesos

Nombre de la
Act Descripción de la actividad Responsable
actividad

Preparar Al menos una semana antes del inicio de la
ejecución de la auditoría del SGI:
auditoría del SGI  Lee y analiza los procedimientos,
formularios y documentación asociada al
proceso asignado.
12  Prepara FPO-05 Lista de verificación y Auditor del SGI
resumen de hallazgos formulando
preguntas que ayuden a verificar que el
entrevistado domine y aplique los
procedimientos así como fomentar
posibles mejoras a los procesos.
Realizar sesión de Realiza una sesión de apertura en la fecha y Auditor Líder del
apertura hora que se determinó en el FPO-05 Lista SGI
de verificación y resumen de hallazgos,
13
donde se hace un repaso del objetivo,
alcance, metodología de trabajo, duración y
personal involucrado en la auditoría del SGI.
Ejecutar auditoría Ejecuta la auditoría del SGI mediante Auditor del SGI
del SGI entrevistas con miembros del equipo de
trabajo siguiendo el FPO-05 Lista de
verificación y resumen de hallazgos
creada al efecto, la recolección de
evidencias objetivas, la observación del
proceso y la revisión documental, acciones
con las que el equipo auditor constata la
adecuada implementación del Sistema de
Gestión Institucional. Con ello, el auditor:
14  Busca la conformidad del SGI con
evidencias objetivas
 Verifica la eficacia del SGI

Toda desviación relevante que el auditor del
SGI detecte entre lo documentado y la
práctica o el conocimiento mostrado por los
entrevistados, así como carencias relevantes
detectadas que afecten la eficiencia y
eficacia de los procesos, se constituye en
1
una “No Conformidad”

1 Se incluyen como No Conformidades todo incidente, situación, evento no deseado o similar que afecte la calidad y
productividad del SINART, que impiden el flujo continuo de un proceso, generan re-trabajos o trabajos adicionales,
pérdidas de tiempo y cualquier otro costo de no calidad, o bien, que ocasiona un incumplimiento en los servicios o
productos ofrecidos o requerimientos previamente definidos por un usuario interno o externo

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