Page 13 - (Nombre del procedimiento

PPO-02 Gestión integral de procesos

Nombre de la
Act Descripción de la actividad Responsable
actividad
Analizar criticidad Semanalmente analiza el FPO-07 Registro Líder de proceso
de incidencias de incidencias y analiza las acciones de / Jefatura de
contención emprendidas. Unidad
Categoriza las incidencias por su nivel de
27 criticidad, según lo establecido en el
Protocolo para categorizar incidencias.
Aquellas incidencias menores pero que sean
repetitivas, deben considerarse con un nivel
de criticidad alto.
Analizar No Semanalmente analizan las incidencias de Líder de proceso
Conformidades alto impacto o repetitivas y las No / Jefatura de
Conformidades. Unidad
Resuelven aquellas incidencias que están Funcionarios
dentro del alcance de su autoridad o involucrados en
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funciones y proceden a determinar las el proceso
acciones correctivas a ejecutar.
Determinan aquellas incidencias que
ameritan la intervención de otra unidad /
instancia
Solicitar En aquellos casos que la No Conformidad Líder de proceso
modificación de generada pueda ser resuelta con la
procedimientos. modificación de los procedimientos (propios
o de otra unidad / instancia), solicita a la UPI
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analizar el procedimiento y en caso de ser
requerido, proceder a su modificación,
Según lo establecido en el apartado 4.3. de
este procedimiento
Solicitar a la UPI Comunica a la UPI las No Conformidades a Líder de proceso
coordinar resolver por otras unidades / instancias para / Jefatura de
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resolución de No su análisis por el equipo de trabajo Unidad
Conformidades seleccionado por la UPI
Revisar acciones Valida de manera inicial la efectividad y UPI
correctivas factibilidad de la implementación de las
aplicadas y acciones correctivas. Revisa las No
documentos de Conformidades reportadas por los líderes de
trabajo proceso y determina en primera instancia las
acciones correctivas a emprender.
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Revisa los procedimientos e instructivos de
trabajo de la unidad / instancia, y verifica que
la No Conformidad no sea causa de un error
en la ejecución del procedimiento,
instrumentos usados (formularios, sistemas
informáticos, etc.).

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