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PPO-02 Gestión integral de procesos

4.5. Gestión de no conformidades y acciones correctivas

Nombre de la
Act Descripción de la actividad Responsable
actividad

Diseñar y divulgar Diseña y divulga a los funcionaros las Jefe UPI
herramientas para herramientas y metodología para la
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recolección de recolección de incidencias. Elabora el FPO-
incidencias 07 Registro de incidencias
Detectar y Detecta y solventa con una acción de Funcionario
solventar contención cualquier incidencia generada SINART
incidencia durante la ejecución de sus actividades,
entre otras:
1. Incidencias internas:
 Documentación no entregada o
incompleta
 Uso de documentos del SGI obsoletos
 Actividades o tareas realizadas no
contempladas en el SGI
 Re-trabajos
 Tiempos de espera superiores a los
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definidos en procedimientos
 Irregularidades que afecten a la
operación normal de las actividades
(por ejemplo, herramientas
inadecuadas, carencia de material,
sistemas de información obsoletos,
etc.)
2. Incidencias externas
 Retraso en la entrega o prestación de
servicios
 Atención deficiente
 Información errónea o incompleta
Registrar Registra en FPO-07 Registro de Funcionario
incidencia incidencias, la incidencia detectada así
como la acción de contención realizada para
solventar la incidencia
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En aquellos casos que la incidencia se
considere No Conformidad, comunica de
forma inmediata a su Jefatura directa o al
líder del proceso.
Resolver reportes Recibe y resuelve los reportes de la Contraloría de
de la audiencia audiencia a través de las FCS-01 Boleta de Servicios
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reporte en los tiempos establecidos en el
PDA-01 Atención de reportes

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