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PPO-02 Gestión integral de procesos

Nombre de la
Act Descripción de la actividad Responsable
actividad

Elaborar resumen Concluida cada auditoría del SGI, elabora un Auditor del SGI
de hallazgos resumen con los resultados y situaciones
importantes a señalar en el FPO-05 Lista de
verificación y resumen de hallazgos y lo
comparte con el entrevistado o el líder del
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proceso sujeto a la auditoría del SGI.

Entrega al finalizar la entrevista el FPO-05
Lista de verificación y resumen de
hallazgos al Auditor Líder del SGI.
Realizar sesión de Realiza en una sesión de cierre con las Auditor Líder del
cierre Jefaturas y funcionarios claves de los SGI
procesos auditados, para revisar el objetivo de
16 Equipo auditor
la auditoría del SGI, los alcances y la
metodología empleada y, especialmente, los
resultados obtenidos.
Elaborar informe Elabora en informe del proceso(s) o Auditor del SGI
individual elemento(s) auditado(s) mediante el FPO-05
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Lista de verificación y resumen de
hallazgos.
Elaborar informe Recibe el FPO-05 Lista de verificación y Auditor Líder
consolidado resumen de hallazgos y procede en un
término no mayor a un día posterior al cierre
de todo el ciclo, a la elaboración del FPO-06
18 Informe de auditoría del SGI con los
resultados y situaciones importantes a
señalar.
Presenta los resultados ante el Jefe de UPI,
el Subdirector y el Director General.
Coordinar ajustes En un término no mayor a 8 días, procede si Líder del proceso
a desviaciones es el caso, a realizar el Análisis de Causa
Raíz (ACR) correspondiente y realiza la
apertura de las acciones correctivas,
conforme lo estipulado en el apartado 4.5.
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Gestión de no conformidades y acciones
correctivas.
Determinadas las acciones correctivas,
notifica al Auditor Líder y a la Jefatura de
UPI

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