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PPO-02 Gestión integral de procesos

Nombre de la
Act Descripción de la actividad Responsable
actividad

Verificar ejecución Verifica la ejecución de las acciones Auditor Líder del
de acciones correctivas y la corrección de las SGI
correctivas. desviaciones detectadas.
En aquellos casos, que las Acciones
20 Correctivas vinculen a diferentes procesos,
solicita a la Jefatura de UPI su coordinación.
Cada auditoría del SGI se considera cerrada
cuando la totalidad de las No Conformidades
se han cerrado satisfactoriamente.
Verificar eficacia Mensualmente, mediante una sesión de los Auditor Líder del
de Acciones Auditores Líder del SGI con la Jefatura del SGI Jefe UPI
21 Correctivas UPI verifican la eficacia de las Acciones
Correctivas emprendidas por los líderes de
los procesos.
Notificar Notifica a la Dirección General los resultados Jefatura UPI
22 resultados de la de la Auditoría del Sistema de Gestión
Auditoría del SGI Institucional.

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