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PPO-02 Gestión integral de procesos

Jefatura Auditor líder del Líder de
Planificación SGI Auditor SGI proceso

INICIO

Definir Plan y
Elaborar programa
control de
anual de auditorías auditorías del SGI
y definir auditores

Aprobar Plan de Comunicar Plan de
auditorías auditorías

Realizar reunión Preparar ejecución
para Planificar de la auditoria del
auditorías SGI

Realizar sesión de
apertura de la Ejecutar auditoría
auditoría

Realizar sesión de Elaborar resumen
cierre de auditoria de hallazgos

Elaborar informe Elaborar informe
consolidado individual

Entregar informe a
Dirección General, Coordinar ajustes a
Planificación y Líder procesos
de proceso

Verificar
ejecución de
FIN
actividades
corrrectivas

Verificar
Notificar resultados eficacia de las
de Auditoría del SGI acciones
correctivas

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