Page 15 - (Nombre del procedimiento

PPO-02 Gestión integral de procesos

Contraloría de Planificación
Servicios Funcionario/a Líder de proceso

INICIO INICIO

Diseñar y divulgar
Recibir incidencias a
herramientas para
través de Boleta de recolección de Detectar y solventar
Reportes incidencia
incidencias

Registrar incidencia
en Registro de
incidencias

Analizar criticidad Analizar No
de incidencias Conformidades

Revisar acciones Solicitar a
correctivas Planificación ¿Se puede
resolver
aplicadas y revisar coordinar la NO modificando
documentos de resolución de la No
trabajo Conformidad procedimiento?
SI
Equipo
Solicitar a
Multidisciplinar Solicitar a Dirección Planificación
General nombrar un modificar
Equipo procedimiento
Multidisciplinar modificación de
para análisis de la procedimiento (Ver
Analizar No No Conformidad apartado 4.3.)
Conformidad y
definir acciones
correctivas
FIN

Analizar resultado
de acciones
correctivas
Implementar
acciones correctivas

Evaluar resultados Informar sobre
FIN de la aplicación de resultado de
acciones correctivas acciones correctivas

Página 15 de 16