Page 14 - (Nombre del procedimiento

PPO-02 Gestión integral de procesos

Nombre de la
Act Descripción de la actividad Responsable
actividad
Revisar y En caso que la No Conformidad pueda ser UPI
actualizar resuelta con una modificación del
32 procedimiento procedimiento, coordina con el líder del
proceso o líderes involucrados una revisión y
actualización del procedimiento.
Revisión del Para aquellas No Conformidades de alto UPI
procedimiento por impacto, repetitivas o que afectan a varias Equipo
equipo de unidades / instancias, procede a solicitar a la funcionarios
funcionarios Dirección General la revisión y análisis seleccionados
33 seleccionados mediante un equipo de trabajo seleccionado,
según el tipo de No conformidad.
Para ello, aplican metodología para
determinar los causantes de la incidencia
(Análisis de Causa Raíz- ACR)
Notificar En base a las acciones correctivas UPI
implementación determinadas por el equipo, notifica a los Equipo
34 de acciones líderes de proceso o Unidades / Procesos funcionarios
correctivas. involucrados la implementación de acciones seleccionados
correctivas.
Analizar resultado Analizan el resultado de las acciones Líder de proceso
de acciones correctivas emprendidas en No / Jefatura de
correctivas Conformidades anteriores, y verifican que Unidad
implementadas éstas se hayan subsanado. Funcionarios
En aquellos casos que la No Conformidad no involucrados en
haya sido resuelta, analizan mediante ACR el proceso
35
los causales, y proponen nuevas acciones
correctivas.
Para aquellas No Conformidades de difícil
resolución, notifican a la UPI para que
realice un análisis a profundidad con un
equipo multidisciplinar.
Analizar resultado Controla y da seguimiento a las acciones Jefe UPI
de acciones correctivas a emprender por los líderes
correctivas proceso. Verifica que se hayan elaborado las
36 actividades propuestas, solicitado
modificación a procedimientos, instructivos
de trabajo, o cualquier actividad o
herramienta causante de la incidencia.
Evaluar eficacia Trimestralmente evalúan las acciones Jefe UPI
37 acciones emprendidas para la resolución de las No Dirección
correctivas Conformidades. General

Página 14 de 16