Page 56 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

kebenaran perhitungan tagihan, kebenaran data pihak
yang menerima pembayaran atas beban APBN, kesesuaian
spesifikasi teknis dan volume barang/jasa, ketepatan jangka
waktu penyelesaian pekerjaan serta keabsahan surat-surat
bukti mengenai hak tagih kepada Negara;

b) Menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada
Negara;

c) Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar;

d) Menerbitkan SPP melalui Aplikasi SAKTI dengan tahapan :
- Mengecek ketersediaan dana Laporan FA;

- Merekam SPP sesuai jenis tagihan;

- Menerbitkan dan menandatangani SPP dan beserta
lampiran penerima (jika penerima rekening terlampir);

- Memvalidasi SPP;
- Membuat ADK SPP dengan memasukkan Personal
Identification Number (PIN) PPK sebagai tanda tangan

elektronik pada ADK SPP;
e) Melakukan pengisian dan paraf pada Routing Slip;

f) Meneruskan SPP dan lampirannya kepada PPSPM untuk
dibuatkan SPM.

4) PPSPM:
a) Menerima SPP dan lampirannya dari PPK;
b) Memeriksa kelengkapan dan meneliti/menguji kebenaran
lampiran SPP serta ketersediaan pagu pada DIPA;
c) Mengembalikan SPP kepada Pejabat Pembuat Komitmen

40
40 Direktorat Jenderal Perbendaharaan